2022年度
益阳奥林匹克公园管理中心预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳奥林匹克公园管理中心为国家AAAA级景区、公益性体育主题公园，为城区广大人民群众健身休闲、文化娱乐提供场地服务，承办各级、各类大型体育比赛和会展，承担体育后备人才培训的相关工作，负责公园行政事务和挂靠人员的日常管理；负责公园在旅游和体育方面项目资金的申报与监督使用；负责公园国家4A级旅游景区的复核迎检保牌工作。其承担的公园景区的经营管理、开发和公益设施维护、体育场馆的免费和低收费开放等职能委托益阳高新产业发展投资集团有限公司履行。
（二）机构设置
内设综合办公室、业务室、会计由机关财务室兼任。
二、部门预算单位构成
益阳奥林匹克公园管理中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳奥林匹克公园管理中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算547.69万元，其中，公共财政预算拨款547.69万元，较上年增加104.59万元，预算收入增加的主要原因是：1、冠军林、北健身区、高压配电室、智慧广播设施设备破损老化，北广场地面更换石材，突出冠军林概念，增加体育文化属性，宣传益阳奥运冠军事迹，提升美感。园区标识标牌、运动雕塑维修、更换等；2、公园景区的经营管理、开发和公益设施维护、体育场馆的免费和低收费开放等职能委托益阳高新产业发展投资集团有限公司履行。
（二）支出预算：2022年年初预算数547.69万元，其中，一般公共服务支出2.63万元，文化与体育传媒436.65万元，社会保障和就业支出61.62万元，行政事业单位医疗支出29.29万元，住房保障支出17.50万元。较上年增加104.59万元，预算支出增加的主要原因是：1、冠军林、北健身区、高压配电室、智慧广播设施设备破损老化，北广场地面更换石材，突出冠军林概念，增加体育文化属性，宣传益阳奥运冠军事迹，提升美感。园区标识标牌、运动雕塑维修、更换等；2、公园景区的经营管理、开发和公益设施维护、体育场馆的免费和低收费开放等职能委托益阳高新产业发展投资集团有限公司履行。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算547.69万元，其中，一般公共服务支出 2.63 万元，占 0.5 %；文化旅游体育与传媒支出436.65万元，占 79.73 %；社会保障和就业支出61.62万元，占 11.25 %；行政事业单位医疗支出29.29万元，占 5.35 %；住房保障支出17.50万元，占3.2 %。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数267.69万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算280万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括文化旅游体育与传媒支出共计280 万元，主要用于体育馆建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费154.01万元，比上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元）。2022年三公经费预算数较2021年无增减变化，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 2.63 万元，拟召开党建会议，人数 9 人，内容为基层党员党建活动会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
根据公园实际情况，公园存在安全隐患;冠军林、北健身区、高压配电室、智慧广播设施设备破损老化，对公园整体形象影响较大。公园提质改造项目;北广场地面更换石材，突出冠军林概念，增加体育文化属性，宣传益阳奥运冠军事迹，提升美感。园区标识标牌、运动雕塑维修、更换等。做好公园旅游和体育方面项目资金的申报与监督使用；做好公园国家4A级旅游景区的复核迎检保牌工作，其承担公园景区的经营管理开放和公益设施维护体育场的免费和低收费开放等职能委托益阳高新产业发展投资集团有限公司履行。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
