2022年度
益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责区内文化、旅游、体育、卫生健康、教育、民政、红十字会、农村工作等社会事业管理；负责政法、社会管理综合治理、社会稳定、应急、普法宣传教育等工作；负责群众来信来访接待处理工作。负责辖区内农业、林业、农村水利、河长、扶贫、武装；负责防汛抗旱、森林防火、动物防疫、保障房管理工作。
（二）机构设置
社会事务管理局内设卫健科、农业农村科、河长科、民政与退役军人事务科、乡村振兴办、文旅广体科、政法维稳科。
二、部门预算单位构成
社会事务管理局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有社会事务管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8221.53万元，其中，公共财政预算拨款8221.53万元，收入较去年增加2913.18万元，主要原因是增加了疫情防控经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算8221.53万元，其中，一般公共服务支出73.64万元，国防支出22万元，公共安全支出1253.15万元、教育支出600万元、文化旅游体育与传媒支出273.96万元、社会保障和就业支出1429.82万元、卫生健康支出3202.12万元、节能环保支出287万元、农林水支出1044万元、住房保障支出35.84万元，支出较去年增加2913.18万元，主要原因是增加了疫情防控经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8221.53万元，其中，一般公共服务支出73.64万元，占0.896%；公共安全支出1253.15万元，占15.242%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数431.03万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预7790.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中项目支出包含新冠肺炎疫情防控资金、基本公共卫生服务、乡村振兴扶贫专项经费、优抚对象补助、文化产业扶持发展资金、高标准农田建设、天网工程（雪亮工程）、高新区城镇小区配套幼儿园治理工作经费、特困人员供养、困难群众救济等。基本支出包括人员经费308.63万元，占基本支出的71.6%，公用经费122.4万元，占基本支出的28.4%。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费88万元，比上年预算增加8万元，增长10%，主要原因是主要原因是人员变化，造成相对应预算支出变化。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少了2.6万元。减少的主要原因是严格控制了三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开涉及乡村振兴、信访维稳和本单位内部工作等会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年度高新区社会事务管理局财政拨款预算总支出8221.53万元，具体安排如下：一般公共预算支出8221.53万元，其中：一般公共服务支出73.64万元，国防支出22万元，公共安全支出12531.5万元、教育支出600万元、文化旅游体育与传媒支出273.96万元、社会保障和就业支出1429.82万元、卫生健康支出3202.12万元、节能环保支出287万元、农林水支出1044万元、住房保障支出35.84万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
