2022年度
益阳市谢林港镇预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据上级文件，益阳市谢林港镇人民政府职能定位为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作；
（六）办理上级行政主管单位交办的其他事项。
（二）机构设置
谢林港镇内设党政办、党建办、纪委、社会治安和应急管理办、社会事务办、财政所、经济发展办、自然资源和生态环境办、司法所、党群和政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、综合行政执法大队、退伍军人服务站、武装部。
二、部门预算单位构成
益阳市谢林港镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市谢林港镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11952.7万元，其中，一般公共拨款预算收入10452.7万元，政府性基金拨款收入1500万元。收入较去年增加852.46万元，增幅7.68%，主要原因为项目增加导致收入增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数11952.7万元，其中，一般公共服务支出1521.88万元、公共安全支出10万元、教育支出4万元、文化旅游体育与传媒支出191万元、社会保障和就业支出350.62万元、卫生健康支出140.12万元、节能环保支出2111万元、城乡社区支出1876.48万元、农林水支出5277.92万元、交通运输支出350万元、住房保障支出89.68万元、灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年增加852.46万元，增幅7.68%。主要原因为项目增加导致支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11952.7万元，其中，一般公共服务支出1521.88万元，占12.73 %；公共安全支出10万元，占0.08 %；教育支出4万元，占0.03 %；文化旅游体育与传媒支出191万元，占1.6%；社会保障和就业支出350.62万元，占2.93%；卫生健康支出140.12万元，占1.17%；节能环保支出2111万元，占17.66%；城乡社区支出1876.48万元，占15.7%；农林水支出5277.92万元，占44.16%；交通运输支出350万元，占2.93%；住房保障支出89.68万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1937.5万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10015.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出2111万元，主要用于镇区污水收集管网、黑臭水体整治及农村生活污水治理等方面；城乡社区支出1876.48万元，主要用于志溪河高新区段堤防加固工程、谢林港镇自来水供水主管道改建工程等方面；农林水支出5277.92万元，主要用于农村清洁工程、村级运转经费、人居环境整治、乡村振兴工程及乡村振兴以奖代投专项等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算1500万元，其中，城乡社区支出1500万元，占100.00 %。具体安排情况如下：志溪河高新区段堤防加固工程1000万元、谢林港镇自来水供水主管道改建工程500万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费1937.5万元，比上年预算增加240.79万元，增长14.19%。主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，退休费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2022年三公经费较2021年减少3万元，降幅10.34%，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2139万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1500万元；服务类采购预算639万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年重点项目预算为25个，总体目标情况说明如下：
（一）查违拆违经费：及时查处、制止辖区内抢栽抢种、抢搭抢建套取征拆补偿款的行为；新生违建零增长，存量违建速消化；制止秸秆、垃圾焚烧等污染环境的行为；畜禽退养等环保执法；整治非法砂石场、搅拌站；活人墓、豪华墓等违规墓地治理；河湖禁捕、禁捞执法。
（二）村级运转经费：保障村级运转，充分调动村干部积极性，促进村集体经济；促进村集体经济，实现农民致富，农业发展和农村繁荣，推动城乡一体化实现。
（三）东方红渠箱涵收购补偿款：完成东方红渠箱涵工程收购，解决历史遗留问题；维护社会大局稳定。
（四）福正街提质改造：达到城市支路标准，满足区域交通量的需求。
（五）国晶硅业农田受损补偿：蓄水植被被破坏，农田无法耕种，采取损后补偿的方式，维护村民合法利益；提高政府公信力。
（六）黑臭水体整治：出水排放水质达到国家一级A标准。
（七）黑臭水体整治18座基站运维：出水排放水质达到国家一级A标准。
（八）恒昌锑矿污染治理项目：完成恒昌锑矿污染治理项目，更好的恢复生态环境。
（九）基层政权及社区建设：保障社区运转，充分调动社区干部积极性，保障社区工作正常运转。
（十）林燕路建设：达到城市支路标准，满足区域交通量的需求。
（十一）湖南省美丽乡村建设示范村创建：创建成为湖南省“美丽乡村”建设示范村，基础设施建设进一步完善，人居环境得到进一步提升，人民群众的幸福感和获得感不断提高。
（十二）楠木塘廉租房雨污分流管道改造项目：完成楠木塘廉租房管道雨污分流，对现有管道进行疏通，破除混凝土路面修复，已保证居民正常生活，改善廉租房居民的居住环境。
（十三）农村清洁工程：建立健全辖区环境卫生保洁及垃圾清理清运长效机制，改善农村人居环境；逐步建立健全生活垃圾分类处理长效机制，让农村群众养成生活垃圾分类习惯。
（十四）农村生活污水治理：完成清溪村、复兴村农村生活污水治理，生活污水达标排放。
（十五）农林水事务支出：确保防汛抗旱、动物防疫、动物无害化处理、林业病虫害防治宣传、农田抛荒宣传、公益性排涝和防洪排涝设施管理维护、农村税费改革转移支付资金农林水等日常事务正常运转。
（十六）清溪党旗雕塑及时花摆放：清溪景区氛围营造，改善人民群众生产生活环境，提高镇区人居环境品味。
（十七）人居环境整治：建立健全辖区环境卫生长效保洁体系，打造干净整洁的农家美丽庭院，提高群众生活质量。
（十八）污水处理厂运维：出水排放水质达到国家一级A标准。
（十九）污水处理厂进水水质项目：出水排放水质达到国家一级A标准。
（二十）乡村振兴及以奖代投专项：完成幸福大道、石岭路、画南路、湖湘路、谢清路路基、路面提质改造工程。
（二十一）谢林港镇自来水供水主管道改建工程：完成主管道改建7km；有效提升沿线3万多群众的用水安全，解决管网水量漏损严重、供水压力不足等问题。
（二十二）站厕建设：建设一座集垃圾中转站、公共厕所于一体的单体建筑。
（二十三）镇区污水收集管网：出水排放水质达到国家一级A标准。
（二十四）志溪河高新区段堤防加固工程：完成堤防加高培厚6.98km及沿线穿堤建筑物改造；防洪标准达到20年一遇；迁建防汛砂石库围2座，拆除重建防汛抗旱指挥总办公室770m2；堤外洲滩生态修复629.7亩。
（二十五）综治信访维稳经费：维护社会和谐稳定，促进社会经济发展；解决处理信访问题。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
