2022年度
益阳高新区组织工作局预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区党建、党组织和党员队伍管理、党务公开等工作；负责全区人事调配、人才引进、专业技术职称评聘申报、工资福利、老干部服务和未成年人管理、社会保险、干部教育培训、退役军人安置等工作；负责机构设置的调研工作，科学拟订部门职责和岗位职责；按照干部管理权限，负责工委管理干部的考察、公示、任免和考核、奖惩等工作；负责全区工会、共青团、妇联、民族宗教、工商联、侨联等工作；承担统战、人大政协联络等日常管理工作；负责全区绩效评估工作。
（二）机构设置
设局长1名（副处级）、副局长2名（正科级）、中共益阳高新区非公有制经济组织和社会组织委员会专职副书记1名（正科级）。按章程设置工会、妇联、共青团组织，主要负责人由益阳高新区党工委、管委会内设机构副职担任，各设1名专职副职（均为副科级）。设党建科、干部科、民族宗教科，均为副科级。
二、部门预算单位构成
益阳高新区组织工作局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区组织工作局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1292.15万元，其中，公共财政预算拨款1292.15万元，收入较去年减少85.79万元，减少6.23%。主要原因：项目数减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1292.15万元，其中，一般公共服务支出1197.53万元，社会保障和就业支出30.78万元，卫生健康支出19.05万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出14.79万元。支出较去年减少85.79万元，减少6.23%。主要原因：项目数减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1292.15万元，其中，一般公共服务支出1197.53万元，占92.68 %；社会保障和就业支出30.78万元，占2.38%；卫生健康支出19.05万元，占1.47%；农林水支出30.00万元，占2.32%；住房保障支出14.79万元，占1.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数445.75万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算846.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出811.4万元，主要用于群众团体事务、其他共产党事务等方面；社会保障和就业支出5万元，主要用于退役安置等方面；农林水支出30万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费278.7万元，比上年预算增加20.93万元，增长8.12%，主要原因是机关在职人员增加，机关总工会预算增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年无变化，主要原因是公务接待等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额88.5万元，其中，货物类采购预算12.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算76万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作。一是加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，高新区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。二是开展绩效运行跟踪监控。按照高新区财政局的要求，我单位对项目执行情况存在的问题及时予以纠正。三是做好绩效自评和结果公开。根据高新区财政局要求，本单位集中力量对2022年部门整体支出和项目经费开展绩效自评，将自评结果在本单位网站进行公开。本单位2022年没有重点项目预算。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
