2022年度
益阳高新区东部产业园办事处预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作；
2、牵头负责查违拆违和城管执法；
3、负责辖区内经济建设软环境建设；
4、负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设；
5、负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩；
6、管理办事处下辖村的行政社会事务；
7、负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作；
8、负责村企业的管理、发展及服务工作；
9、协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划；
10、负责辖区内征地拆迁安置工作。
（二）机构设置
内设站所有党政综合办公室、政法办、农村经济发展办、政务服务中心、社会事务办、拆迁安置办、征地协调办、综合执法中队、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
益阳高新区东部产业园办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区东部产业园办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1108.42万元，其中，公共财政预算拨款1108.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加101.85万元，主要是干职工工资正常提标和工作人员增加相应增加了人员经费、同时加大农业和水利方面的资金投入、以及增加了安置庄园配套设施维修维护资金，从而增加了财政拨款预算收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1108.42万元，其中，一般公共服务支出439.88万元，公共安全支出5万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出41.4万元，卫生健康支出34.39万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出310万元，农林水支出233.52万元，住房保障支出28.23万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出较去年增加101.85万元，主要原因是干职工工资的正常提标，以及因工作需要增加了部门聘请人员，从而增加了相应的人员经费支出；根据本单位年度工作计划新增了水利基础设施建设和鼓励农业生产发展方面的支出和增加了安置庄园供水设施改造专项支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1108.42万元，其中，一般公共服务支出439.88万元，占比39.69%；公共安全支出5万元，占比0.45%；教育支出1万元，占比0.09%；社会保障和就业支出41.4万元，占比3.74%；卫生健康支出34.39万元，占比3.1%；节能环保支出5万元，占比0.45%；城乡社区支出310万元，占比27.97%；农林水支出233.52万元，占比21.07%；住房保障支出28.23万元，占比2.55%；灾害防治及应急管理支出10万元，占比0.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数510.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算598.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出598.11万元，主要用于政务公开审批、信访事务、其他群众团体支出、其他公共安全支出、其他教育管理事务支出、计划生育服务、其他环境保护管理事务支出、城管执法、其他城乡社区支出、病虫害防治、农业生产发展、农村社会事业、其他水利支出、对村民委员会和村党支部的补助、安全监管等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费510.31万元，比上年预算增加51.96万元，上升11.34%，主要是人员经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是本着厉行节约的原则，压缩公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0会议，人数 0人 ；培训费预算 0万元，拟不开展培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1108.42万元，其中，基本支出510.31万元，项目支出598.11万元，具体绩效目标见附表。
七、名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
附件：
益阳高新区2022年度部门预算公开表（东部产业园）.xls