2022年度
益阳高新区行政审批局预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责行使市政府下放的市级行政审批权限。
（2）负责集中行使益阳高新区权限内的各项行政审批权限。
（3）负责益阳高新区政务服务大厅的管理，窗口工作人员的教育、培训和绩效考核工作。
（二）机构设置
益阳高新区行政审批局内设机关股室：行政审批科、政务服务科。
二、部门预算单位构成
益阳高新区行政审批局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区行政审批局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1834.97万元，其中，公共财政预算拨款1834.97万元。收入较去年增加1106.77万元，增长151.99%，预算收入增加的主要原因是增加了税务人员服务外包、新政务大厅搬迁及智能化设备采购、场地租赁等费用。
（二）支出预算：2022年年初预算数1834.97万元，其中，一般公共服务支出1797.41万元，社会保障和就业支出16.65万元，卫生健康支出11.43万元，住房保障支出9.48万元。支出较去年增加1106.77万元，增长151.99%，预算支出增加的主要原因是增加了税务人员服务外包、新政务大厅搬迁及智能化设备采购、场地租赁等费用。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1834.97万元，其中，一般公共服务支出1797.41万元，占97.95%；社会保障和就业支出16.65万元，占0.91%；卫生健康支出11.43万元，占0.62%；住房保障支出9.48万元，占0.52%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数148.47万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1686.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“互联网+政务”服务外包支出201万元，主要用于政务服务人员工资、保险等方面；税务人员服务外包支出155万元，主要用于税务服务人员工资、保险等方面；政务服务专项支出271.5万元，主要用于窗口人员绩效、伙食、服装，施工图审查，一门式服务设备及维护等方面；政务大厅运行支出109万元，主要用于保障政务大厅的日常运营，提高大厅人员管理、正规化建设标准。等方面；新政务大厅设备添置支出950万元，主要用于对现有政务服务大厅进行整体搬迁及新政务大厅智能化设备采购等相关费用等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费37.85万元，比上年预算增加4.57万元，增长13.73%，主要是东部新区调入人员增加的费用。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年公务接待费较2021年减少0.3万元，主要原因是招商引资接待费用减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数150人，内容为村、社区事项办理流程培训；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，高新区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。二是开展绩效运行跟踪监控。按照高新区财政局的要求，我单位对权限内的各项行政审批职权、政务服务大厅的管理、窗口工作人员的教育、培训和绩效考核工作存在的问题及时予以纠正。三是做好绩效自评和结果公开。根据高新区财政局要求，对2022年部门整体支出和“互联网+政务”服务外包、税务人员服务外包、政务服务专项、政务大厅运行、新政务大厅设备添置开展绩效自评，将自评结果在本单位网站进行公开。本单位2022年没有重点项目预算。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
附件：
益阳高新区2022年度部门预算公开表（行政审批局）.xls