2022年度

益阳高新区产业发展与科技局预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责拟定全区经济发展规划和科技、产业规划并组织实施；研究和调度全区经济运行；2、负责高新技术产业评审申报、技术引进等工作；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科技项目、科研成果鉴定的审核和申报；负责整合各类政府、社会创业与孵化资源，不断完善孵化体系，为初创型、中小型科技企业提供创新创业综合服务；负责全区科技、科协工作，协调促进园区产学研结合工作，加强科技成果转化和推广；3、负责园区新型工业化和园区大会战建设的组织和协调；4、负责统计工作；负责应急管理，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹全区应急救援力量建设、全区消防管理工作，指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权；5、负责重点企业、重大项目的运行调度；负责协助企业做好项目申报、立项增资工作；牵头拟定全区优化经济发展环境的政策、措施和制度，协调督促各部门落实优化经济发展环境有关政策举措；受理涉及经济发展环境的投诉举报；协调维护重点项目建设环境。6、负责两型社会、益沅桃城镇群建设协调工作。

（二）机构设置

    产业发展与科技局下设产业规划科、经济运行与统计科、科技科、安全生产科、发改科、益沅桃城镇群建设协调办公室6个科室。

二、部门预算单位构成

益阳高新区产业发展与科技局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区产业发展与科技局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5924.58万元，其中，公共财政预算拨款5924.58万元，收入较去年增加267.15万元，主要原因是项目支出有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5924.58万元，其中，一般公共服务支出457.83万元，科学技术支出5075万元，社会保障和就业支出31.16万元，卫生健康支出22.63万元，住房保障支出17.96万元，灾害防治及应急管理支出290万元。支出较去年增加267.15万元，主要原因是项目支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5924.58万元，其中，一般公共服务支出457.83万元，占7.73 %；科学技术支出5075万元，占85.66%；社会保障和就业支出31.16万元，占0.53%；卫生健康支出22.63万元，占0.38%；农林水支出30万元，占0.51%；住房保障支出17.96万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出290万元，占4.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数289.58万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5635万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：发展与改革事务支出140万元万元，主要用于发展改革工作运行、重点项目建设和益沅桃城镇群工作协调等方面；专项统计业务支出100万元，主要用于等方面；科学技术管理事务支出75万元，主要用于科技管理工作运行和创新创业大赛筹办等方面；技术创新服务体系支出5000万元，主要用于企业产业扶持等方面；农林水支出30万元，主要用于稻谷收储和检测等方面；灾害防治及应急管理支出290万元，主要用于安全监管工作运行和自然灾害防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费289.58万元，比上年预算增加48.15万元，增长19.95%，主要原因是人员编制增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年无变化，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

 2022年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作。

1.整体绩效目标

统筹全区经济社会发展，促进园区经济转型升级，实现高质量发展；提升区域技术创新能力，促进高新技术成果产业化，推动创新型科技园区创建步伐；完成2022年各项统计调查工作；进行安全隐患排查整改。

2.重点项目预算绩效目标

发改专项方面：做好“十四五”园区循环化改造工作；完成2022年度粮食镉含量检测及费用拨付。

调区扩区方面：启动园区调区扩区前期工作，进一步优化园区发展空间。                                      

统计事务方面：完成一区三园火炬统计工作；完成区内四上企业统计工作；完成2022年的住户调查和劳动力调查工作。

产业扶持、科技创新资金方面：提升区域技术创新能力，促进高新技术成果产业化，推动创新型科技园区创建步伐；实现企业各项技术改造、技术创新、节能改造、中小企业发展及信息化项目的实施，实现增产扩能、转型升级，促成全区工业经济增加值增长提速。

科技发展专项方面：提升高新区企业技术创新能力，促进高新技术成果转化，推动创新型科技园区创建步伐。

企业安全生产管理专项方面：提高全民安全意识；提高生产经营单位安全生产管理能力；提高生产经营单位本质安全水平；遏制一般事故、坚决杜绝较大及以上事故，完成市政府下达的各项工作任务，确保高新区进入全市安全生产“先进区县”行列。

工业信息化方面：做好散乱污企业治理，开展“五好”园区创建工作。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 2022年部门预算表

 

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

附件：益阳高新区2022年度部门预算公开表（产科局）.xls