2022年度
益阳高新区企业服务中心预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据2018年12月18日益编办发〔2018〕91号文件，益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心）更名为益阳高新区企业服务中心，是益阳高新区党工委、管委会正科级内设机构。主要职责有：负责高新区入园企业提供行政审批代理、代办服务和其他综合服务；负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作。
（二）机构设置
企业服务中心内设办公室（含财务工作）、调度组和工程组。
二、部门预算单位构成
企业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有企业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年预算总收入2481.25万元，2021年预算总收入693.61万元，同比增加1787.64万元，增加257.73%，预算收入增加的主要原因是2022年新增了城乡社区支出的城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）2000万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2481.25万元，其中，一般公共服务支出431.27万元，社会保障和就业支出21.94万元元，卫生健康支出15.85万元，住房保障支出12.19万元，城乡社区支出2000万元。2022年支出较2021年增加1787.64万元，增加257.73%，增加的主要原因是2022年新增了城乡社区支出的城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）2000万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算481.25万元，其中，一般公共服务支出431.27万元，占比89.61%，社会保障和就业支出21.94万元元，占比4.56%，卫生健康支出15.85万元，占比3,29%，住房保障支出12.19万元，占比2.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出215.45万元（人员经费182.19万元、公用经费33.26万元），主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；
（二）项目支出：项目支出265.8万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出265.8万元：“企业相关服务40万元、大厅运行维护43万元、办公设备和工作服采购4.8万元、东部产业园智慧能源设备改造及系统升级100万元，公交专线补贴78万元。上述经费主要用于服务大厅日常运行及企业服务等工作。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算2000万元，其中，城乡社区支出2000万元，占比100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年，机关运行经费预算安排32.65万元，用于中心机关日常经费开支。比上年预算增加0万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要原因是减少了公务接待次数。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年度高新区企业服务中心财政拨款预算总支出2481.25万元，具体安排如下：一般公共预算拨款支出预算481.25万元，其中，一般公共服务支出431.27万元，社会保障和就业支出21.94万元元，卫生健康支出15.85万元，住房保障支出12.19万元。政府性基金支出预算2000万元，其中，城乡社区支出2000万元。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
