2022年度

益阳高新区管委会办公室预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3、按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。

4、负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5、负责益阳高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报益阳高新区有关人员出国（境）事项。

6、负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

7、负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理，负责协调益阳高新的教育事务。

8、负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

9、根据授权，负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。

10、承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项

（二）机构设置

    2022年管委会内设机构：管委会及办公室等部门。

二、部门预算单位构成

管委会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含管委会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4074.50万元，其中，公共财政预算拨款4074.50万元，收入较去年增加407.59万元，主要是新增新时代文明实践中心（站、所）建设90万元；新增创建文明城市专项100万元；新增地方志编纂经费50万元等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4074.50万元，其中，一般公共服务2785.53万元，文化旅游体育与传媒支出770万元，社会保障和就业支出374.79万元，卫生健康支出88.51万元，住房保障支出55.67万元。支出较去年增加407.59万元，主要原因是人员的增加引起工资福利相应增长，新增了文化惠民专项、创建文明城市专项、地方志编撰及新媒体业务合作专项。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4074.50万元，其中，一般公共服务支出2785.53万元，占比68.36%;文化旅游体育与传媒支出770万元，占比18.9%;社会保障和就业支出374.79万元，占比9.2%;卫生健康支出88.51万元，占比2.17%;住房保障支出55.67万元,占比1.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2365.50万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1709万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置支出70万元，主要用于办公设备、设施采购、电子档案系统采购等方面；法律诉讼服务支出220万元，主要用于区内案件诉讼费用等方面；公务用车购置50万元主要用于公务用车购置；文化惠民专项45万元主要用于节日庆典、惠民演出、人才培养，艺术创作、剧目排练、艺术普及、运营补贴等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费1136.5万元，比上年预算减少27.56万元，下降2.37%，主要原因是2022年区内出差补贴预算支出减少引起。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为341.60万元，其中，公务接待费185.6万元，公务用车购置及运行费148万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费98万元），因公出国（境）费8万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.4万元，主要是厉行节约，加强支出管理，缩减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算24万元，拟召开135次会议，人数1500人，内容为全区各项工作会议；培训费预算13万元，拟开展20次培训，人数20人，内容为党政办公系统培训等；拟举办三下乡等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 10万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车1  辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

2022年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作。

（一）、整体绩效目标

1、管委会方面，全面完成省委、省政府，市委、市政府和工委、管委会确定的2022年各项目标任务，推动全区经济社会实现又好又快跨越发展。

2、管委会办公室方面，树立“争先进、创一流”工作目标，贯彻“规范、精细、高效”服务理念，破难题，补短板，发挥管委会办公室牵头揽总作用，确保机关各项工作有序开展。

（二）、重点项目预算绩效目标

2022年管委会办公室在办公设备购置方面，满足机关工作设备、设施需求，确保机关正常运行、相关工作正常开展。在法律诉讼服务方面，遵守国家法律法规，确保园区高效有序运行和发展；维护国家、单位和群众利益；改善营商环境。在宣传服务外包方面，加大对高新区宣传力度，提升高新区对外形象和影响力；提高园区知名度，促进招商引资工作开展。在文化惠民专项方面，弘扬文化精神，加强高新区对外形象宣传、把握正确的舆论导向。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 2022年部门预算表

 

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

附件：益阳高新区2022年度部门预算公开表（管委会办公室）.xls