2022年度
益阳高新区土地储备发展中心预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责编制辖区中长期土地储备规划和年度计划；在辖区内依法收购、储备土地；管理储备土地，负责储备土地的前期开发和招商工作；负责土地经营出让；负责安排年度用于土地储备的债券发行规模和期限；规范土地储备项目收支预决算管理，做好土地储备资产登记、核算、评估等各项工作。
（二）机构设置
益阳高新区土地储备发展中心设办公室（含财务）、报批组、收储组、出让组。
二、部门预算单位构成
益阳高新区土地储备发展中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区土地储备发展中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算43439.34万元，其中，公共财政预算拨款141.34万元，政府性基金拨款43298万元。收入较去年减少103400.2万元，下降70.4%，预算收入减少的主要原因是纳入预算内的报批、收储项目减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数43439.34万元，其中，一般公共服务支出1.15万元，社会保障和就业支出13.36万元，卫生健康支出9.62万元，城乡社区支出43298万元，自然资源海洋气象等支出109.64万元，住房保障支出7.57万元。支出较去年减少103400.2万元，下降70.4%，预算支出减少的主要原因是纳入预算内的报批、收储项目减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算141.34万元，其中，一般公共服务支1.15万元，占0.81%；社会保障和就业支出13.36万元，占9.45%；卫生健康支出9.62万元，占6.8%；自然资源海洋气象等支出109.64万元，占77.57%；住房保障支出7.57万元，占5.35%；具体安排情况如下：
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数141.34万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算43298万元，其中城乡社区支出43298万元，占100%。具体安排情况如下：
2022年本部门政府性基金支出预算43298万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：土地开发支出费用43270万元，土地集约评价更新28万元，主要用于保障土地报批、入储、出让等业务工作的开展
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费109.64万元，比上年预算增加32.36万元，增长41.8%，主要是在职人员增减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年公务接待费较2021年增加0.5万元，主要是预计新增公务接待。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开土地相关协调会议，人数50人，内容为土地出让等工作协调会；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年，本中心按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，将预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报，同步批复后将绩效目标作为部门预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照高新区财政局绩效文件要求，我中心对土地报批、收储等项目经费开展跟踪监控，对不符合绩效目标管理要求的问题及时予以纠正。三是做好绩效自评和结果公开。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
