2022年度

益阳高新区财政局预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；运用财税政策，提出实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；拟订乡镇财政管理体制。

2.拟订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行预算；向人大报告财政预算、执行和决算情况。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5.制定国库管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

7.负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，制定统一的经费开支标准和支出政策。

8.负责办理和监督区财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

10.贯彻执行政府债务管理的相关政策、制度和办法，防范财政风险。

11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12.监督检查财税政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13.承办区工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

    局机关内设有6个股室，组织机构稳定。6个股室分别为办公室（含人事股、会计股）、预算股（含国库股、行政政法股、教科文股）、农业股（含综改股、企业股、外经股）、政府债务管理股（含社保股、监督股）、财评中心(含政府采购办、经建股、政府与社会资本管理股)、金融股（含绩效管理股、资产管理股。

二、部门预算单位构成

益阳高新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1617.61万元，其中，公共财政预算拨款1617.61万元，收入较去年增加116.37万元。主要原因：一是机构调整，人员增加，机关人员经费和运行经费增加；二是高铁新城建设全过程设计咨询、政府投资项目质量检测等政府性投融资项目评价审查等项目支出增加。打非处非工作力度加大，专项经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1617.61万元，其中，一般公共服务支出1214.09万元，社会保障和就业支出32.01万元，卫生健康支出23.31万元，农林水支出230万元，金融支出100万元，住房保障支出18.2万元。支出较去年增加116.37万元。主要原因：一是机构调整，人员增加，机关人员经费和运行经费增加；二是高铁新城建设全过程设计咨询、政府投资项目质量检测等政府性投融资项目评价审查等项目支出增加。打非处非工作力度加大，专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1617.61万元，其中，一般公共服务支出1214.09万元，占75.05 %；社会保障和就业支出32.01万元，占1.98 %；卫生健康支出23.31万元，占1.44%；农林水支出230万元，占14.22%；金融支出100万元，占6.18%；住房保障支出18.2万元，占1.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数372.61万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1245万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出 1095 万元，主要用于政府投资项目咨询评审、园区重点项目绩效评价、打击非法集资专项工作、财政信息化建设、市融资担保补贴、金融专项协调等方面；基本建设支出150万元，主要用于村级公益事业基础设施建设一事一议财政奖补项目。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费113.79万元，比上年预算增加5.45万元，增长5.03%，主要原因是机构调整，人员增加，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.5万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.5万元，拟召开5会议，人数100人，内容为 财税收入调度、预算调整、政府债务管理等 ；培训费预算 1.5 万元，拟开展 5培训，人数100 人，内容为预决算编报、内控编报、会计业务等 ；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额745.2万元，其中，货物类采购预算15.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算730万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

 2022年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了整体支出及单位项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内，将绩效目标批复作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照有关要求，对财政委托业务费、村级一事一议奖补资金、打击非法集资专项经费、财政信息化建设项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据相关要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2021年部门整体支出和财政委托业务费、村级一事一议奖补资金、财政信息化建设项目开展绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 2022年部门预算表

 

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

附件：益阳高新区2022年度部门预算公开表（财政局）.xls