2022年度

 益阳高新区建设管理局预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表

五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)

八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目的综合协调，指导安全生产、工程质量和工程投资监管，对接市住建局的有关行业管理工作；

2、负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目年度建设计划的编制；

3、负责全区新型城镇化建设，包括农村危房改造、棚户区改造项目建设、黑臭水体治理和学校建设；

4、负责区财政投资、本局牵头的建设项目的部分前期工作以及对统建单位后续相关工作的全程监管；

5、负责协调问题楼盘的工程扫尾、竣工验收和办证工作。

（二）机构设置

我局内设村镇科、计划科。

二、部门预算单位构成

益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算54054.24万元，其中，公共财政预算拨款入27743.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，政府性基金拨款26311万元，国有资本经营收入0万元，财政专户拨款0 万元。收入较去年减少25120.41万元，主要是1、职能整合，交通重点项目整治职能划转到交通事务运输中心，相关项目经费减少；2、本年度按合同履约项目金额数目减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算54054.24万元，其中，一般公共服务支出 2.78万元，教育支出 9830 万元，社会保障和就业支出32.55 万元，卫生健康支出22.99万元，节能环保支出1650万元，城乡社区支出40247.52万元，住房保障支出2268.4万元。支出较去年减少25120.41万元，主要是1、职能整合，交通重点项目整治职能划转到交通事务运输中心，相关项目经费减少；2、本年度按合同履约项目金额数目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算27743.24万元，其中，一般公共服务支出2.78万元，占 0.01 %；教育支出 9830 万元，占 35.43 %，社会保障和就业支出32.55 万元，占 0.12 %，卫生健康支出22.99万元，占 0.08 %，节能环保支出1650万元，占 5.95 %，城乡社区支出13936.52万元，占 50.23 %，住房保障支出2268.4万元，占 8.18 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数265.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算27478万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出9830万元，主要用于凤山小学、立波学校、凤仪湖学校建设；节能环保支出1650万元，主要用于东部新区污水处理服务费；城乡社区支出13748万元，主要用于园区公共基础设施建设，住房保障支出2250万元，主要用于老旧小区改造。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算26311万元，其中，城乡社区支出26311 万元，占100 %，主要用于园区公共基础设施建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费265.24万元，比上年预算增加45.59万元，上升20.76%，主要是原东部新区合并到我局五人，从而公用经费计算基数增多。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展 0次培训，人数0人 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   3200万元，其中，货物类采购预算500万元；工程类采购预算2200  万元；服务类采购预算500万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 54054.24万元，其中，基本支出 265.24 万元，单位项目支出258万元，重点项目（专项）支出 53531万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 2022年部门预算表

 

一、部门2022年收支预算总表

二、部门2022年财政拨款总表

三、部门2022年收入总表

四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表

六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)

七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表

九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表

十、2022年政府采购预算表

十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十二、2022年项目支出预算绩效目标表

附件：益阳高新区2022年度部门预算公开表（建设局）.xls