2022年度
益阳高新区经济合作局预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
经济合作局主要职责：经济合作局为益阳高新区管委会的副处级内设机构，主要负责全区招商引资政策措施和实施办法的起草；负责对外招商活动的组织，招商项目开发、包装、发布等工作；负责全区内、外资金和项目引进以及项目引进过程中的咨询、协调、服务工作；负责归口管理全区项目招商、洽谈、签约、合同履约管理；负责已签约项目的跟踪、协调和监督；负责对接市商务局的相关工作。
中南电子商务产业园管理办公室是归口经济合作局管理的正科级机构，2019年7月由市编办批复将中南电子商务产业园管理办公室更名为中南科技创新产业园管理办公室。主要职责是：负责科创园范围内的项目招商、服务及履约管理；负责制定电子商务产业发展规划；负责做好国家电子商务示范基地、中国青年创业社区、湖南省服务外包示范基地、湖南省创新创业示范基地等国家、省市已授牌基地的检查、考核、复评等工作；负责牵头做好58众创、益阳青年创新创业孵化基地、中开院智慧能源孵化基地等三家运营单位的考核；负责向上级申报电子商务项目及资金监管；负责科创园范围内安全生产的监管。
（二）机构设置
益阳高新技术产业开发区经济合作局（以下简称经济合作局）现有人员18人，其中经济合作局机关14人（其中借调人员3人），二级机构中南科创园4人，经济合作局内设招商科、项目科、商务科，部门均无公车。
二、部门预算单位构成
益阳高新技术产业开发区经济合作局，有二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的包括经济合作局机关和中南电商园。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算71412.97万元，其中，公共财政预算拨款32812.97万元，收入较去年减少5970.35万元，主要原因是项目支出有所减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算71412.97万元，其中，一般公共服务支出639.21万元，科学技术支出1100万元，社会保障和就业支出23.83万元，卫生健康支出17.33万元城乡社区支出38613万元，农林水支出6万元，资源勘探电力信息等支出28000万元，商业服务业等支出3000万元，住房保障支出13.6万元。支出较去年增加5970.35万元，主要原因是项目支出有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算32812.97万元，其中，一般公共服务支出639.21万元，占2%；科学技术支出1100万元，占3%；社会保障和就业支出23.83万元，卫生健康支出17.33万元，城乡社区支出13万元；农林水支出6万元；，资源勘探电力信息等支出28000万元，占85% ；商业服务业等支出3000万元，占9%；住房保障支出13.6万元。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数236.84万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算31219万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括财源建设资金、外贸促进发展专项资金、专项业务费、科创园孵化平台运营经费等，其中：中小企业发展专项28000万元，其他涉外发展服务支出3000万元，其他科学技术管理事务支出1100万元，主要用于财源建设、外贸促进发展、孵化平台运营等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算38600万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出38600万元，占100 %，主要是用于园区企业的项目建设扶持资金和厂房租赁补贴。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费73.87万元，比上年预算减少12.9万元，减少15%，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.5万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开20会议，人数 200人，内容为 招商引资项目洽谈 ；培训费预算 2.5 万元，拟开展 10 培训，人数 20人，内容为 招商项目、入规企业培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2022年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，高新区财政局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。根据高新区财政局要求，本单位抽调专人成立绩效评价工作小组，对2022年部门整体支出和招商引资专项、项目建设扶持资金、财源建设资金、厂房租赁补贴开展绩效自评。
1.整体绩效目标
按照2022年市委经济工作会议部署和区党工委、管委会工作部署安排，结合我区招商引资和开放型经济工作实际，2022年，我局的目标：
紧盯一个目标：紧盯园区招商引资和开放型经济高质量发展工作目标；
做到两个强化：围绕主导产业和龙头企业，强化产业链招商。围绕科技引领和创新驱动，强化高质量招商；
坚持三个导向：坚持问题导向、目标导向、结果导向，以解决问题为指引，以实现目标为方向，以工作成效为标准，推进全局各项工作；
抓好三项重点：重点抓实招商引资、两稳一促、项目管理三项重点工作。
2.重点项目预算绩效目标
（1）聚力推进招商项目落地。围绕“招什么、怎么招、加快落”整合资源，形成合力。一是聚焦产业链招商主线不动摇。保持战略定力，围绕园区“两主一特”主导产业定位，围绕高精尖基础材料、基础元器件发展定位，着力抓好上下游产业链项目招引。二是聚焦湘商回归工作精准发力。按照省市“三大支撑八项重点”工作要求，将“湘商回归”作为招商引资的重要抓手，多渠道、多方式力促湘商回归。三是聚焦高质量招商优化顶层设计。修订并试行鼓励投资十条措施及实施细则，既聚焦了总部经济、楼宇经济、基金导入、招大引强、产业招商等企业关注点，也涉及到项目准入标准、奖扶资金兑付等方面，加大政策支持力度，拓宽了政策支持面，同时与“五好园区”创建标准挂钩，着力推进高质量招商引资。修订项目评审议事规则，更加注重项目质量评审，从项目前景、企业实力、财务平衡、产业准入、选址规划等多个维度综合评价招商项目，项目落地流程更为清晰、精细。
（2）聚力两稳一促商务工作。进一步深化认识，聚焦平台通道、市场主体、消费升级等重点领域和关健环节，积极落实国家“六稳六保”工作要求。
（3）聚力安商惠企政策兑现。以更严谨务实的作风，组织开展奖补资金评审，在部门联合评审基础上，聘请第三方会所参与审核把关，将项目履约与奖补挂钩，切实发挥政策引导激励作用，“真金白银”助力企业创新发展
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十二、2022年项目支出预算绩效目标表
