2022年度
益阳高新技术产业开发区监察工作委员会
预算公开说明
目 录
第一部分 2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表(纵向)
七、部门2022年一般公共预算基本支出表(横向)
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责党风廉政建设和反腐败工作；负责维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和各级党（工）委决议、决定在区内的执行情况；贯彻落实中央、省、市关于加强纪检监察工作的决定；做好纪检监察工作方针、政策的宣传，对监督监察对象开展廉政教育；受理个人或单位对监督监察对象违纪违法行为的检举控告；开展审查调查，并作出处分决定；履行监督专责，协助工委推进全面从严治党，压紧压实“两个责任”；发现上级管辖对象的问题线索，及时向益阳市纪委监委报告，协助益阳市纪委监委开展调查工作。
（二）机构设置
益阳高新区监工委设3个科室：综合科、纪检监察科、案件审理科。
二、部门预算单位构成
益阳高新区监工委只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳高新区监工委。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数147.68万元，其中，公共财政预算拨款147.68万元。收入较去年减少6.77万元，减少4.4%，减少原因为人员减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数147.68万元，其中，一般公共服务支出95.64万元，社会保障和就业支出14.06万元，卫生健康支出10.71万元，住房保障支出8.27万元。支出较去年减少6.77万元，减少4.4%，减少原因为人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算147.68万元，其中，一般公共服务支出114.64万元，占比77.6%;社会保障和就业支出14.06万元，占比12.3%;卫生健康支出10.71万元，占比9.3%;住房保障支出8.27万元,占比7.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为147.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为19万元，用于党风廉政建设宣传和教育、办案业务设备的添置与改造等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年益阳高新区监工委当年一般公共预算拨款94.44万元，比2021年预算增加12.56万元，增加15.3%。主要原因是查案办案数量不断增加，部门人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年未增减，原因是公务接待人员预测不会减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本单位2022年没有重点项目预算。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门2022年收支预算总表
二、部门2022年财政拨款总表
三、部门2022年收入总表
四、部门2022年支出总表
五、部门2022年一般公共预算支出表
六、部门2022年一般公共预算基本支出表
七、部门2022年一般公共预算基本支出表
八、部门2022年政府性基金预算支出表
九、部门2022年一般公共预算“三公”经费支出表
十、2022年政府采购预算表
十一、2022年部门整体支出预算绩效目标表
