2024年度

益阳高新技术产业开发区经济合作局

预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责拟订益阳高新区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作。

2.负责招商信息收集、投资项目治谈、签约、合同履约管理工作。

3.负责进出口贸易的促进工作。按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。

4.根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（二）机构设置

经济合作局下设机构 8个: 综合科、项目管理科、商务科 (贸促会)、招商一科、招商二科、招商三科(中南科技创新产业园管理办公室、产业招商研究室)、行政审批科(益阳高新区政务管理服务局 )、政务服务科(益阳高新区政务服务中心 )。

二、部门预算单位构成

益阳高新技术产业开发区经济合作局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算48532.97万元，其中，公共财政预算拨款33532.97万元，政府性基金预算拨款15000万元，国有资本经营预算等财政拨款收入0万元。收入较去年减少预算20436万元。主要原因：一般公共预算拨款项目和政府性基金预算拨款项目预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算48532.97万元，其中，一般公共服务支出1326.33万元，社会保障和就业支出38.56万元，科学技术支出13000万元，卫生健康支出31.09万元，城乡社区支出15100万元，农林水支出6万元，资源勘探工业信息支出19000万元，住房保障支出30.99万元。支出较去年减少预算20436万元。主要原因：一般公共预算拨款项目和政府性基金预算拨款项目预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算33532.97万元，其中，一般公共服务支出1326.33万元，占3.96 %；社会保障和就业支出38.56万元，占0.11%；科学技术支出13000万元，占38.77%；卫生健康支出31.09万元，占0.09%；城乡社区支出15100万元，占45.03%；农林水支出6万元，占0.02%；资源勘探工业信息支出19000万元，占56.66%；住房保障支出30.99万元，占0.09%。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数409.57万元，用于工资福利支出和一般商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算33123.4万元，主要是政务公开审批、行政运行、招商引资、其他商贸服务支出、城乡社区环境卫生、资本性支出和对企业的补助等。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出15000万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费409.57万元，比上年预算减少59.6万元，减少12.7%，主要原因是人员减少，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为35.5万元，其中，公务接待费34.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费1万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要原因是严格把控公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为招商引资、商务培训；培训费预算0.5万元，拟开展6次培训，人数20人，内容为招商引资培训。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

 2024年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

5、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

附件：益阳高新区2024年度部门预算公开表(经合局).xlsx