益阳高新区2024年部门预算情况说明（产发局）

发布时间：2024-02-06 09:14 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

2024年度

益阳高新技术产业开发区产业发展局预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（四）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

产业发展局（安全生产监管局）是益阳高新区管委会内设机构，负责统筹益阳高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟定产业扶持政策；负责区内产业发展和产业政策研究；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按权限负责安全生产、应急管理工作。

（二）机构设置

产业发展局（安全生产监管局）单位内设机构包括：下设综合科、工业和信息化科、统计科、科技科、应急管理科、安全生产监管执法科、发展改革科、重点项目科8个科室。

二、部门预算单位构成

益阳高新区产业发展局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳高新区产业发展局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年度本部门收入预算9209.19万元，其中：一般公共预算拨款9209.19万元（公共财政预算拨款9209.19万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元），较上年减少6324.92万元，主要原因是产业发展扶持资金减少。

（二）支出预算：2024年度本部门支出预算9209.19万元，其中，一般公共服务支出561.37万元，社会保障和就业支出47.53万元，科学技术支出8348.99万元，卫生健康支出25.70万元，住房保障支出25.61万元，灾害防治及应急管理支出200万元，支出较去年减少6324.92万元。主要原因：产业发展扶持资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9209.19万元，其中，一般公共服务支出561.37万元，占6.09%；社会保障和就业支出47.53万元，占0.52 %；科学技术支出8348.99万元，占90.66%；卫生健康支出25.7万元，占0.28%；住房保障支出25.61万元，0.28%；灾害防治及应急管理支出200万元，占2.17%（按功能科目列举）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数348.99万元，用于工资福利支出、商品和服务支出及其他运转类经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算8860.2万元，主要是产业发展扶持资金、统计工作专项、安全生产专项经费等，其中：发展与改革专项项目100万元，主要用于稻谷价差补贴、双碳方案编制、重大项目可视化监管平台信息化服务、省市“五好”园区综合评价和节能宣传等；统计工作专项项目253万元，主要用于第五次经济普查、一区三园火炬统计工作、火炬统计系统管理、住户调查工作、劳动力调查工作、园区以及三个乡镇（街道）的统计基层基础建设、人口调查工作；产业发展事务专项项目27.2万元，主要用于劳务派遣人员劳务费；企业人才补贴配套项目20万元，主要用于中心城区企业引进人才补贴配套；工业和信息化专项项目70万元，主要用于省先进制造业集群建设、专精特新小巨人企业培育、单项冠军产品企业培育、高技术转化应用产业示范基地先进单位创建、创客中国大赛承办、创文线缆整治等；调区扩区工作专项项目100万元，主要用于园区调区扩区，优化园区发展空间；科技工作专项项目30万元，主要用于创新创业大赛承办、创文科普宣传、高新技术企业培育、企业研发费用归集、科技活动周等；火炬评价对标管理外包服务项目80万元，主要用于聘请专业机构对国家高新区电子围栏数据管理平台、企业创新积分管理系统建设、企业梯度培育、火炬评价对标管理等提供专业服务；产业发展扶持资金项目8000万元，主要用于园区企业产业发展扶持和招商引资合同约定的条款兑现；安全生产专项经费项目200万元，主要用于镇（街道)上报及挂牌重大隐患整治、园区安全技术服务咨询服务外包、园区企业分级管控、双重预防机制培训、安全生产会议及宣传活动、森林防灭火培训、宣传及演练活动、防汛抗旱应急培训、演练活动、应急物资储备、应急预案体系修编等。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费348.99万元（人员经费273.77万元、公用经费58.02万元，其他运转类经费11.4万元），比上年预算增加2.08万元，增长0.6%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额480万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算480万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

2024年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作。

1.整体绩效目标

统筹全区经济社会发展，促进园区经济转型升级，实现高质量发展；提升区域技术创新能力，促进高新技术成果产业化，推动创新型科技园区创建步伐；完成2024年各项统计调查工作；进行安全隐患排查整改。

2.重点项目预算绩效目标

（1）发改专项方面：开展稻谷价差补贴、双碳方案编制、开展“五好”园区创建、做好省市“五好”园区综合评价工作以及节能宣传等。　

（2）调区扩区方面：持续开展园区调区扩区工作，优化园区发展空间，提升园区产出效益。

（3）统计事务方面：做好第五次经济普查、一区三园火炬统计工作、火炬统计系统管理、住户调查工作、劳动力调查工作、园区以及三个乡镇（街道）的统计基层基础建设、人口调查工作。

（4）产业发展扶持资金方面：提升区域技术创新能力，促进高新技术成果产业化，推动创新型科技园区创建步伐；实现企业各项技术改造、技术创新、节能改造、中小企业发展及信息化项目的实施，实现增产扩能、转型升级，促成全区工业经济增加值增长提速。

（5）科技发展专项方面：提升高新区企业技术创新能力，促进高新技术成果转化，推动创新型科技园区创建步伐，承办湖南省创新创业大赛半决赛，科普宣传、科技活动周和科技年鉴的制作，高新技术企业培育、企业研发费用归集、科技型中小企业入库评价、技术合同登记、科技成果登记、知识价值信用贷款等服务。

（6）安全生产专项方面：提高全民安全意识；提高生产经营单位安全生产管理能力；提高生产经营单位本质安全水平；遏制一般事故、坚决杜绝较大及以上事故，完成市政府下达的各项工作任务，确保高新区进入全市安全生产“先进区县”行列。

（7）工业信息化方面：聚焦产业培育，建设省先进制造业集群，紧盯企业梯度培育，加强产业链群建设，创建高技术转化应用产业示范基地先进单位，做好散乱污企业治理，承办“创客中国”大赛，完成创文线缆整治任务。