2024年度

企业服务中心预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.益阳高新技术产业开发区企业服务中心，是益阳高新区党工委、管委会副处级内设机构。

2.主要职责有：负责高新区入园企业提供行政审批代理、代办服务和其他综合服务；负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的协调服务等工作。

二、部门预算单位构成

企业服务中心部门预算包括：企业服务中心本级预算，属一级预算单位。共设4个科室：综合科、全程代理服务科、项目管理科、项目协调科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金等预算资金。2024年本部门收入预算1601.74万元，其中：公共财政预算拨款601.74万元，收入较去年减少2080.32万元。主要原因：水、电、气、讯从去年公共财政预算拨款安排转为政府性基金预算安排导致减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1601.74万元，其中，一般公共服务支出339.18万元，科学技术支出162万元，社会保障和就业支出48.64万元，卫生健康支出26.01万元，住房保障支出25.91万元，政府性基金预算支出1000万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算601.74万元，其中，一般公共服务支出339.18万元，科学技术支出162万元，社会保障和就业支出48.64万元，卫生健康支出26.01万元，住房保障支出25.91万元。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数296.48万元，主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算305.26万元，主要是部门为完成特定目标类和公用经费以及其他运转类目标而发生的支出，包括有关公共交通运行、企业服务大厅运行、企业服务专项、企业服务事务专项、区内出差补贴、公用经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出1000万元，主要用于工业、房地产项目水、电、气、讯配套，项目内容为完成2024年新引进工业、房地产项目水、电、气、讯配套及用地内的管线迁移。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费39.86万元，比上年预算减少18.87万元，主要原因是大厅运行和企业服务费用支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数80人，内容为协调工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门项目支出预算绩效目标的金额为1162万元，其中公交专线补贴项目162万元，项目内容为全年园区职工上下班公交车专线以及线路优化等补贴。工业、房地产项目水、电、气、讯配套项目1000万元，项目内容为完成2024年新引进工业、房地产项目水、电、气、讯配套及用地内的管线迁移。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

附件：益阳高新区2024年度部门预算公开表(企业服务中心).xlsx