2024年度

益阳高新区开发建设局预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.统筹全区基础设施、民生保障、生态环保等项目的综合协调，与实施安全生产、工程质量和工程投资监管，对接市住建局的有关行业管理工作；

2.负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目年度建设计划的编制；

3.负责全区新型城镇化建设，包括农村危房改造、棚户区改造项目建设、黑臭水体治理和学校建设；

4.负责区财政投资建设项目的部分前期工作以及对统建单位后续相关工作的全程监管；

5.负责协调问题楼盘的工程扫尾、竣工验收和办证工作；6、负责农村公路建设和交通重点工程项目建设工作；

6.负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚；

7.负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理、行政处罚，负责区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施的拆除；

8.负责辖区内查违控违拆违，具体包括辖区内所有区域村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除；

9.负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作；

10.负责巩固国家卫生城市工作，配合做好国家文明城市及国家交通管理模范城市工作。

（二）机构设置

开发建设局下设科室9个，包括综合科、项目前期科、工程建设科、项目管理科、房地产管理科、质量安全监督科（对外可称益阳高新区建设工程质量安全监督站）、市政园林管理科、环卫管理科、城管综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

2024年单位预算编制范围包括：益阳高新技术产业开发区开发建设局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算53545.29万元，其中，公共财政预算拨款22660.29万元，政府性基金预算拨款30885万元，收入较去年减少3755.14万元。主要原因：坚持勤俭节约，从严控制支出，减少政府项目投资。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算53545.29万元，其中，一其中一般公共服务支出491.51万元，教育支出2745万元，社会保障和就业支出106.35万元，卫生健康支出59.21万元，节能环保支出3600万元，城乡社区支出46486.24万元，住房保障支出56.99万元。支出较去年减少3755.14万元。主要原因：坚持勤俭节约，从严控制支出，减少政府项目投资。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算22660.29万元，其中，一般公共服务支出491.51万元，占2.17%；教育支出2745.00万元，占12.11%；社会保障和就业支出106.35万元，占0.47 %；卫生健康支出59.21万元，占0.26%；节能环保支出3600万元，占15.89%；城乡社区支出15601.24万元，占68.85%；住房保障支出56.99万元，占0.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数800.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算21859.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：一般公共服务支出40万元，主要用于工程质量安全监督；教育支出2745万元，主要用于凤山小学建设；节能环保支出3600万元，主要用于东部新区污水处理服务费和环保督察整治项目；城乡社区支出15474.6万元，主要用于高新区公共基础设施建设。 

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出30885万元，其中城乡社区支出30885万元，主要用于园区基础设施建设支出和老旧小区改造。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费132.67万元，比上年预算减少59.04万元，减少30.80%，主要原因是在职人员退休、调出，从而公用经费计算基数减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8万元，主要原因是坚持勤俭节约，减少开支，压减“三公”经费。。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为创文巩卫；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数100人，内容为质量安全监督培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7500万元，其中，货物类采购预算800万元；工程类采购预算6400万元；服务类采购预算300万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为53545.29万元，其中，基本支出  800.69万元，重点项目（专项）支出52744.60万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

附件：益阳高新区2024年度部门预算公开表(建设局).xlsx