2024年度
益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区范围内征地补偿、拆迁补偿、安置对象资格审查等工作；
2、根据高新区年度项目建设计划，编制全区征地、拆迁、安置工作方案，下达镇（办事处）年度征拆及安置任务；
3、负责全区范围内国有土地、集体土地上征拆项目的现状调查登记、房屋丈量、附属清点、苗木清点及各类补偿的计算工作；
4、负责完成《拟征地公告》《征收土地公告》《征地补偿安置方案公告》的申请、张贴工作，制定并在征收范围内公示《房屋拆迁补偿安置明细表》；
5、负责承办与征拆工作相关的行政复议、诉讼等相关工作并配合规划执法部门对全区待拆迁房屋进行合法性认定；
6、负责对征拆资金实行预算管理和征拆资金的收付，资金来源纳入财政预算和集团公司预算；
7、负责建立全区征拆安置档案及数据库。
8、法律法规规定的其他工作。
二、部门预算单位构成
益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所只有本级，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算42313.42万元，其中，公共财政预算拨款313.42万元，收入较去年减少144.84万元；政府性基金拨款42000万元，较上年减少3500万元。预算收入减少的主要原因：2023年退休4人，人员经费、运行经费减少；高新区2024年基本建设项目计划减少，本年年初预算减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算42313.42万元，其中，一般公共服务支出227.58万元，社会保障和就业支出41.64万元，卫生健康支出22.14万元，住房保障支出22.05万元，城乡社区支出42000万元。预算支出减少的主要原因：2023年退休4人，人员经费、运行经费减少；高新区2024年基本建设项目计划减少，本年年初预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算313.42万元，其中，一般公共服务支出227.58万元，占72.61%；社会保障和就业支出41.64万元，占13.29 %；卫生健康支出22.14万元，占7.06%；住房保障支出22.05万元，占7.04 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数285.82万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算27.6万元，主要是大数据平台建设及档案整理等费用，其中：大数据平台项目10万元，主要用于支付大数据平台工程项目余款；档案整理项目8万元，用于支付以前年度档案整理费余款；单位为完成特定工作任务或事业发展目标所需的费用10万元。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出42000万元，主要用于高新区各建设项目的征地、拆迁、安置支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费199.98万元，比上年预算减少68.66万元，减少25.56%，主要原因是2023年退休4人，人员经费、运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少/增加0万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2024年，本所按照有关政策文件和区财政要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，将预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报，同步批复后将绩效目标作为部门预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照区财政绩效文件要求，我所对征地、拆迁、安置等项目经费和征拆专项工作经费开展跟踪监控，对不符合绩效目标管理要求的问题及时予以纠正。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
