2024年度

社会事务局预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

社会事务局主要职责职能：1、负责综治维稳、督查、联席办、信访件处理、网信、来信处理等工作，对接市信访局；2、负责社区矫正、刑满释放、法治宣传、基层社会治理、政法宣传、维稳指导、执法监督、政治安全、人民防线、扫黑除恶、反邪教协调，对接市国安局；3、负责区内卫生健康，对接市卫健委业务科室、负责辖区内医疗机构业务督导、协调；4、负责粮油生产，主要是春耕秋冬生产；农田建设管理，高标准农田建设；农村人居环境整治、美丽乡村建设及工程管理、信息化数字农业及农博会展工作、负责项目入库、公示公告、资金安排、项目验收、拨款等工作、小额信贷、农村厕改、负责经管工作（包括村级集体经济、村级财务、“三资”管理、农村宅基地管理、乡村治理、土地承包经营权、家庭农场、农民合作社、惠农减负等）、现代农业综合改革、农业系统财务、农产品质量安全、农村合作经济、禁捕、一次性种粮补贴发放、稻谷目标价格补贴发放、负责安全生产工作、龙头企业和休闲农庄工作、受污染耕地利用工作、农业产业园和非粮化工作、耕地地力补贴，适度规模补贴及育秧补贴发放；6、负责水利项目建设移民后扶工作、防治水旱灾害，防汛抗旱工作、水利行业安全生产工作、水利基础设施建设，水利建设综合市场监管、水闸、水库、山塘、泵站等相关工作，对接市水利局规划计划科、水资源科、农村饮水安全、水土保持工作。7、负责养老服务、社会事务工作、社会福利服务、殡葬改革、残联、低收入认定、养老机构安全生产、基层政权建设和社区治理、区划地名、社会组织管理、慈善事业促进和社会工作、慈善事业服务、社工站、退役军人事务各项工作（拥军优抚、思想政治和权益维护、就业创业、烈士褒扬服务、双拥创建、各类资金发放等工作）和人民武装、殡葬改革等工作；9、负责区内文化、旅游、体育、教育工作，联系市文旅广体局、市教育局、赫山区教育局；10、森林防火、森林督查暨一张图编制、协助办理林业用地手续、野生动植物保护、植树造林、辖区公益林资源管理、督促林长巡林，护林员巡林护林以及移民资金发放、水库移民后期扶持人口动态管理等相关工作。

二、部门预算单位构成

社会事务局部门预算包括：社会事务局本级预算，属一级预算单位。共设9个科室：综合科、政法科、综治维稳科、卫生健康科（红十字会）、水利与河长科、农业农村与乡村振兴科（经管站）、林业与林长科、民政与退役军人事务科（退役军人服务中心）、文化旅游教育体育科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7725.55万元，其中，公共财政预算拨款6024.5万元，收入较去年减少830.08万元，下降的主要原因财政紧缩。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算7725.55万元，其中，一般公共服务支出98.59万元，国防支出15万元，公共安全支出545.63万元、教育支出635万元、文化旅游体育与传媒支出193.92万元、社会保障和就业支出1406.2万元、卫生健康支出2503.8万元、城乡社区支出1701.05万元、农林水支出569.7万元、住房保障支出51.66万元、灾害防治及应急管理支出5万元。支出较去年减少830.085万元，下降的主要原因财政紧缩。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6024.5万元，其中，一般公共服务支出98.59万元，国防支出15万元，公共安全支出545.63万元、教育支出635万元、文化旅游体育与传媒支出193.92万元、社会保障和就业支出1406.2万元、卫生健康支出2503.8万元、农林水支出569.7万元、住房保障支出51.66万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数407.3万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5617.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中项目支出包含新冠肺炎疫情防控资金、基本公共卫生服务、乡村振兴扶贫专项经费、优抚对象补助、文化产业扶持发展资金、高标准农田建设、天网工程（雪亮工程）、高新区城镇小区配套幼儿园治理工作经费、特困人员供养、困难群众救济等。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出1701.05万元，主要用于城乡社区支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费56.18万元，比上年预算减少20.78万元，减少27%，主要原因是压缩了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0？万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2万元，主要原因是2023年未做“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开涉及乡村振兴、信访维稳和本单位内部工作等会议；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

 2024年度高新区社会事务局财政拨款预算总支出7725.55万元，具体安排如下：一般公共服务预算支出6024.5万元，其中：一般公共服务支出98.59万元，国防支出15万元，公共安全支出545.63万元、教育支出635万元、文化旅游体育与传媒支出193.92万元、社会保障和就业支出1406.2万元、卫生健康支出2503.8万元、城乡社区支出1701.05万元、农林水支出569.7万元、住房保障支出51.66万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

附件：益阳高新区2024年度部门预算公开表(社会事务局).xlsx