2024年度

益阳高新技术产业开发区市场监管局预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳高新技术产业开发区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。

4、负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。

5、依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

7、负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。

8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

9、负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。

10、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。

11、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

12、负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。

14、负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。

15、负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

16、负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。

17、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。

18、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。

20、负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。

21、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳高新技术产业开发区市场监管局内设机关科室11个：综合科、政策法规科、网络交易和市场信用监管科、知识产权与广告监管科、消费者权益保护科、特种设备安全监管科、质量发展与安全监管科、食品安全监管科、餐饮服务安全监管科、药品和医疗器械安全监管科、政务服务科。大队1个：市场监管综合行政执法大队。基层监管所4个：谢林港监管所、朝阳监管所、梓山监管所、鱼形山监管所。

二、部门预算单位构成

益阳高新技术产业开发区市场监管局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳高新技术产业开发区市场监管局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1750.64万元，全部为公共财政预算拨款收入。收入较去年减少181.23万元，减少9.39%，减少的主要原因是按高新财政局的统一部署，压减了项目经费，公务费从每人2万元减至1万元，公务用车运行维护费从每车每年7万元减至5万元，区内出差补助从每人每年7200元减至6000元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1750.64万元，其中，一般公共服务支出1387.1万元，社会保障和就业支出164.82万元，卫生健康支出110.64万元，住房保障支出88.07万元。支出较去年减少181.23万元，减少9.39%，减少的主要原因是按高新财政局的统一部署，压减了项目经费，公务费从每人2万元减至1万元，公务用车运行维护费从每车每年7万元减至5万元，区内出差补助从每人每年0.72万元减至0.6万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1750.64万元，其中，一般公共服务支出1387.1万元，社会保障和就业支出164.82万元，卫生健康支出110.64万元，住房保障支出88.07万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1483.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算266.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括一般行政管理事务、市场主体管理、信息化建设、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务等项目支出。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费207.58万元，比上年预算减少了86.23万元，减少的主要原因是根据高新财政局的统一部署，公务费从每人2万元减至1万元，区内出差补助从每人每年0.72万元减至0.6万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少48万元，主要原因一是根据高新财政局的统一部署公务用车运行维护费从每车每年7万元减至5万元，二是2024年本单位没有购置公务用车的计划。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数335人次，内容为创文保卫动员会，建军节座谈会以及其他重要工作事项需召开的会议；培训费预算17万元，拟开展15次培训，人数1200人次，内容为各业务科室举办各类业务知识培训，行政执法培训等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出预算绩效目标的金额为1750.64万元，其中，基本支出1483.88万元，项目支出266.76万元。纳入项目支出预算绩效目标的是市监事务专项金额为66.56万元，项目内容为缴纳残保金11万元，付退休人员杨玲蓉伤残津贴0.56万元 ，付临聘人员工资55万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指高新财政局当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

附件：益阳高新区2024年度部门预算公开表(市监局).xlsx