2024年度
周立波故居纪念馆预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责周立波故居纪念馆行政事务的日常管理；负责故居文物征集、研究、保护利用专项资金的申报与监督使用。
（二）内设机构设置。周立波故居纪念馆内设机构包括：综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部五个部室。在编人员1人、聘用人员14人（其中办公室主任兼出纳1人、会计1人、文物保管2人、讲解接待人员4人、保安4人、保洁1人、后勤1人）。
二、部门预算单位构成
周立波故居纪念馆为一级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有周立波故居纪念馆本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年度收入合计145.44万元，其中：财政拨款收入145.44万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。收入较去年减少11.62万元。主要原因：特定项目类支出减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算145.44万元，其中，一般公共服务支出3.96万元，文化旅游体育与传媒支出135.84万元，社会保障和就业支出2.68万元，卫生健康支出1.53万元，住房保障支出1.43万元。支出较去年减少11.62万元。主要原因：特定项目类支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算145.44万元，其中，一般公共服务支出3.96万元，占2.73%；文化旅游体育与传媒支出135.84万元，占93.40%；社会保障和就业支出2.68万元，占1.84%；卫生健康支出1.53万元，占1.05%；住房保障支出1.43万元，占0.98 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数18.96万元，用于一般公共服务支出3.96万元，文化旅游体育与传媒支出9.36万元，社会保障和就业支出2.68万元，卫生健康支出1.53万元，住房保障支出1.43万元。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算126.48万元，主要是博物馆支出125.88万元，其中：故居保护修缮及展厅维护保养项目10万元；故居事务专项项目91.60万元，主要用于单位部聘人员工资福利的支出；文物征集修复项目10万元；周立波故居综合保险项目4.28万元；主题宣讲活动经费10万元，主要用于开展文物展览活动、举办主题教育活动，增加传统纸媒宣传报道，发挥爱教功能，传播红色文化。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出0.00万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费2.22万元，比上年预算减少0.83万元。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年无变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的要求，2024年周立波故居纪念馆部门预算整体支出145.44万元，其中145.44万元实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145.44万元。无重点（专项）项目支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目
