2024年度
谢林港镇预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据上级文件，益阳市谢林港镇人民政府职能定位为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作；
（六）办理上级行政主管单位交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，谢林港镇内设15个站、办、所，驻镇单位3个。
二、部门预算单位构成
益阳市谢林港镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算仅包括本级政府预算，包含内设的15个站办所，分别为：党政办、党建办、纪委、社会治安和应急管理办、社会事务办、财政所、经济发展办、自然资源和生态环境办、司法所、党群和政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、综合行政执法大队、退伍军人服务站、武装部。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年一般公共拨款预算收入3919.15万元，政府性基金拨款收入3582.28万元，总计7501.43万元。2024年收入较去年减少6036.43万元。主要原因：政府性基金收入减少。
（二）支出预算：2024年预算支出总计7501.43万元。具体安排情况如下：一般公共服务支出1521.25万元，公共安全支出15万元，教育支出4万元，社会保障和就业支出300.92万元，卫生健康支出125.05万元，城乡社区支出4572.69万元，农林水支出601.45万元，住房保障支出118.41万元，灾害防治及应急管理支出242.66万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3919.15万元，其中，一般公共服务支出1521.25万元，占38.82%；公共安全支出15万元，占0.38%；教育支出4万元，占0.1%；社会保障和就业支出300.92万元，占7.68%；卫生健康支出125.05万元，占3.19%；城乡社区支出990.41万元，占25.27%；农林水支出601.45万元，占15.35%；住房保障支出118.41万元，占3.02%；灾害防治及应急管理支出242.66万元，占6.19%,。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年预算数为1802.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等保障正常运转经费。
（二）项目支出：2024年预算数为2116.41万元，主要用于群团组织经费、政务大厅运营、社区运转经费、村级运转经费、计生经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年预算数为3582.28万元，主要用于农业生产发展、农村基础设施建设、生态环境治理等方面。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年机关运行经费为228.11万元，其中办公经费187.77万元，公务车运行维护费20万元，维修维护费2万元，其他商品服务支出18.34万元。2023年机关运行经费为330.06万元，同比去年下降101.95万元，减少30.89%。
（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算20万元，其中公务车运行维护费20万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8万元。
（三）政府采购情况：2024年预算无新增政府采购项目。
（四）一般性支出情况：2024年本部门一般性支出预算为0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：2024年部门整体支出7501.43万元，单位项目支出61个，金额总计5698.69万元，重点（专项）项目支出预算绩效28个。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
