益阳高新区2024年部门预算情况说明（朝阳街道）

发布时间：2024-02-06 10:35 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

2024年度

益阳市朝阳街道办事处预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2、统筹区域发展。统筹落实市、益阳高新区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领城相关法规政策。

4、实施综合管理。负责区级部门向街道派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

6、监督专业管理。管理街道综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。

9、完成益阳高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市朝阳街道办事处内设：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等部门。

二、部门预算单位构成

益阳市朝阳街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳市朝阳街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3041.78万元，其中，公共财政预算拨款2891.78万元，收入较去年增加58.89万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3041.78万元，其中：一般公共服务支出1024.05万元，国防支出3万元，公共安全支出10万元，社会保障和就业支出1641.39万元，卫生健康支出79.35万元，城乡社区支出150万元，农林水支出45万元，住房保障支出73.98万元，灾害防治及应急管理支出15万元。支出较去年减少296.11万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2891.78万元，其中，一般公共服务支出1024.05万元，占35.41%；国防支出3万元，占0.1%；公共安全支出10万元，占0.35%；社会保障和就业支出1641.39万元，占56.76%；卫生健康支出79.35万元，占2.74%；农林水支出45万元，占1.56%；住房保障支出73.98万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1024.98万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1866.80万元，其中：人大政协专项8万元，区内出差补贴36万元，街道事务专项138万元，基层政务服务12万元，信访维稳专项60万元，群团组织专项7万元，基层党建专项10万元，新时代文明实践专项16万元，武装工作专项3万元，政法工作专项10万元，流动人口管理专项45万元，七一五社区管理专项540万元，社区运转及社区惠民专项918.80万元，计生工作专项3万元，村（社区）账务代管专项21.80万元，离任村干部生活补贴13.20万元，三长制工作专项10万元，应急管理（安全生产）专项12万元，未成年人防溺水工作专项3万元。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出150万元，主要用于安置基地建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费137.73万元，比上年预算减少73.88万元，下降34.91%，主要原因是落实过紧日子政策，缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，主要原因是2024年未安排公务接待费。

（三）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额150万元，其中，工程类采购预算150万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，执法执勤用车1辆。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

2024年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了整体支出及单位项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。