益阳高新区2024年部门预算情况说明（鱼形山街道）

发布时间：2024-02-06 10:41 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

2024年度

益阳市鱼形山街道办事处预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.依照有关法律法规，落实国家各项方针政策，严格依法行政，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。

2.执行本街道区域内的经济和社会发展计划，财政预算；管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育，科学、文化、卫生、体育等工作。

3.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作：部署重点工程建设，全力推进各项重点工程项目。全面加强社会管理，确保社会事务全面民发展，着力规划执法，环境保障；强化安全监管，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定,按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

办事处下设13个内设机构，4个中心城区社区，1个集镇社区，5个行政村。内设机构分别是：党政综合办公室、党建办、财政所、社会事务办、社会治安和应急管理办公室，司法所、经济发展办、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、社会综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心。辖区内含5个社区分别是：龙潭口社区、四方山社区、宝林冲村社区、灵宝山社区,鱼形湖社区。5个村分别为：浮云铺村、大泉村、百羊庄村、石新桥村、鱼形山村。2023年末实有人数104人，其中在职人员80人，临聘人员20人，劳务派遣人员2人，三支一扶人员2人。

二、部门预算单位构成

益阳市鱼形山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024部门预算编制范围的只有益阳市鱼形山街道本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4859.79万元，其中，公共财政预算拨款4859.79万元，收入较去年增加1691.35万元。主要原因：因原东部产业园办事处撤并合至鱼形山街道，干职工人数增加，相应的人员类经费增加，特定目标类项目支出增加，其中主要表现为:因新增石新桥和鱼形山两个行政村,对应的村级运转经费相应增加;原产业园临聘人员全部合并至鱼办,对应的街道事务专项支出也大大增加。且财政新增了对灵宝山、浮云铺高铁安置区基础设施项目建设的投入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4859.79万元，其中，一般公共服务支出1740.86万元，社会保障和就业支出483.4万元，卫生健康支出104.14万元，城乡社区支出1819万元，农林水支出565.5万元，住房保障支出116.89万元，灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年增加1691.35万元。主要原因：因原东部产业园办事处撤并合至鱼形山街道，干职工人数增加，相应的人员类经费增加，特定目标类项目支出增加，其中主要表现为:因新增石新桥和鱼形山两个行政村,对应的村级运转经费相应增加;原产业园临聘人员全部合并至鱼办,对应的街道事务专项支出也大大增加。且财政新增了对灵宝山、浮云铺高铁安置区基础设施项目建设的投入。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3699.79万元，其中，一般公共服务支出1740.86万元，占47.05%；社会保障和就业支出483.4万元，占13.07%；卫生健康支出104.14万元，占比2.81%，城乡社区支出659万元，占比17.81%，农林水支出565.5万元，占比15.29%，住房保障支出116.89万元，占比3.16%，灾害防治及应急管理支出30万元，占比0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1571.37万元，用于街道人员支出及公用经费支出。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2080.42万元，主要是特定类项目支出，其中：社区运转及惠民项目 279.8万元，村级组织运转320.4万元，离任村干部生活费34.8万元，主要用于村社区运转支出；街道事务专项支出214万元，主要用于街道临聘人员工资发放五险一金的缴纳，三支一扶人员工资发放及三金缴纳；基层政务专项100万元，用于基层政务支出及办公楼租赁支出；人居环境治理专项350万元，主要用于辖区内公路及河道垃圾清扫及清运服务；安置庄园专项250万元，用于五大安置庄园人员工资的发放及日常维修维护支出；农村公路安全生命防护工程180.3万元，用于农村公路安装生命防护栏相关支出。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出1160万元，其中：灵宝山浮云铺高铁安置区建设项目530万元，用于两大高铁安置区基础设施建设支出；农村公路建设400万元，用于辖区内农村公路建设支出；粮食生产专项130万元，用于辖区内粮食生产奖补各项支出；农村生活污水治理专项100万元，用于农村改厕相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费201.19万元，比上年预算217.48万元减少16.29万元，减少7.49%，主要原因是人数虽然增加，但公务费标准由去年每人2万元降至每人1万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少14万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额450.3万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算180.3万元；服务类采购预算270万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。