2024年度
益阳市鱼形山水库管理所预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责鱼形山水库管理工作，负责鱼形山街道辖区水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。
（二）机构设置
益阳市鱼形山水库管理所下设机构5个，行政办公室、水利管理组、电力运行组、山林管理组、大库环保组。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成仅包括益阳市鱼形山水库管理所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算969.78万元，其中，公共财政预算拨款901.78万元，政府性基金68万元。收入较去年减少29.97万元。主要原因：退休人员绩效未纳入预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算969.78万元，其中，社会保障和就业支出116.1万元，卫生健康支出58.17万元，城乡社区支出68万元，农林水支出663.98万元，住房保障支出63.53万元。支出较去年减少29.97万元。主要原因：退休人员绩效减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算901.78万元，其中，社会保障和就业支出116.1万元，占12.87%；卫生健康支出58.17万元，占6.45%；农林水支出663.98万元，占73.63 %；住房保障支出63.53万元，占7.05%。
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数863.98万元，用于人员支出和公用支出。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算37.8万元，主要是运转类项目和特定类项目，其中：区内出差补贴项目 27万元，主要用于区内出差，水库事务专项10.8万元，主要用于退休人员医保及老工伤人员补贴。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出68万元，其中，灌区维修养护40万元，主要用于灌区渠道维修，水库维修养护28万元，主要用于人居环境整、河湖保洁及鱼苗投放。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费80.42万元，比上年预算减少39.94万元，减少33.18%，主要原因是机关运行经费由原来的2万元/人减少至1万元/人。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算1.4万元，拟开展1次培训，人数44人，内容为事业单位公共知识和专业知识培训。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 969.78 万元，其中，基本支出 863.98万元，项目支出 105.8万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
附件：
益阳高新区2024年度部门预算公开表(鱼形山水库管理所).xlsx