2024年度
益阳市鱼形山国有林场预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责鱼形山国有林场管理工作。
2、负责指导鱼形山街道辖区林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作。
（二）机构设置
益阳市鱼形山国有林场内设机构包括：办公室、财务室、造林生产办、资源管护办、防火办、党建办。
二、部门预算单位构成
本部门预算为部门预算，纳入编制范围的预算单位为：益阳市鱼形山国有林场。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算611.08万元，其中，一般公共预算拨款601.08万元，政府性基金预算拨款10.00万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算611.08万元，其中，社会保障和就业支出70.65万元，卫生健康支出34.75万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出459.19万元，住房保障支出36.49万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算601.08万元，其中，社会保障和就业支出70.65万元，占11.75 %；卫生健康支出34.75万元，占5.78%。农林水支出459.19万元，占76.39%，住房保障支出36.49万元。占6.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门一般公共预算拨款基本支出501.68万元，其中社会保障和就业支出70.65万元，卫生健康支出34.75万元，农林水支出359.79万元，住房保障支出36.49万元。 用于人员工资及五险一金支出。
（二）项目支出：2024年本部门一般公共预算拨款项目支出99.40万元，其中林场运转事务专项74.40万元，用于聘用人员工资及五险一金、退休人员部分开支；森林防火专项资5.00万元，用于辖区森林防火；林长制工作专项10.00万元，用于林长制各项工作的开展；枯树树木处治专项10.00万元，用于辖区枯死树木的清理处治。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算支出10.00万元，用于辖区竹蝗防治工作。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费46.64万元。较上年减少39.36万元。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门无“三公”经费预算。
（三）一般性支出：2024年本部门培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数12人，内容为事业单位工作人员培训。
（四）政府采购情况：本年度无政府采购预算安排。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本部门车辆合计0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备：无。单价100万元（含）以上通用设备：无。 2024年本部门无新增预算安排。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 611.08 万元，其中，基本支出 501.68 万元，项目支出109.40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
附件：
益阳高新区2024年度部门预算公开表(鱼形山国有林场).xlsx