2024年度
益阳高新技术产业开发区财政局预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责编制益阳高新区财政年度预决算工作；负责各类财政专户、收支的管理；负责地方政府债务管理，根据授权负责监督地方融资平合的融资化债工作；负责预算绩效管理、政府投资项目预决算评审；负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作；负责地方金融工作，协调处理区内企业融资、上市等工作。
（二）机构设置
本部门内设机构7个：综合科、预算科、金融办、经济建设科（财评中心)、社会事务科、国有资产与债务管理科、绩效评价监督科。
二、部门预算单位构成
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，包括：益阳高新技术产业开发区财政局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1734.07万元，其中，一般公共财政预算拨款1734.07万元，收入较去年减少49.2万元。主要原因：减少财政信息化项目建设。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1734.07万元，其中，一般公共服务支出1068.23万元，社会保障和就业支出63.73万元，卫生健康支出33.6万元，农林水支出340万元，金融支出195万元，住房保障支出33.5万元。支出较去年减少49.2万元。主要原因：减少财政信息化项目建设。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1734.07万元，其中，一般公共服务支出1068.23万元，占61.60%；社会保障和就业支出63.73万元，占3.67 %；卫生健康支出33.6万元，占1.94 %；农林水支出340万元，占19.61 %；金融支出195万元，占11.25 %；住房保障支出33.5万元，占1.93 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数443.07万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1291万元，主要用于信息化建设等项目支出、委托社会中介机构对区级财政性投融资建设项目进行评价审查、对区政府性投资项目进行重点绩效评价、加快农村公益事业建设，深化农村综合改革，加强普惠金融、金融维稳、专项债券管理服务等工作，其中：财政事务支出141万元，主要用于财政投资评审专业技术人员劳务、机关档案整理、预算执行年度印制等支出；财政委托业务专项400万元，主要用于以往年度委托社会中介机构开展财政投资评审、重点绩效评价、资产评估、监督检查、专项债券发行服务咨询等支出；财政信息化建设70万元，主要用于财政信息化系统、网络、设备的采购及运维；金融管理专项465万元，主要用于打击非法集资、融资担保补贴等支出；区内出差项目15万元，主要用于干职工区内出差支出；一事一议财政奖补200万元，主要用于提升农民生活质量的农村建设项目一事一议财政奖补。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费53.72万元，比上年预算减少17.76万元，降低24.85%，主要原因是长期习惯过“紧日子”思想，严控一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为财政、金融、债务管理等；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数25人，内容为财政、金融、债务管理等业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2024年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了整体支出及单位项目绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内，将绩效目标批复作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照有关要求，对财政事务、财政委托业务费、财政信息化建设、金融管理专项、一事一议奖补资金、区内出差等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据相关要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2024年部门整体支出和财政委托业务费、村级一事一议奖补资金、财政信息化建设项目开展绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开；四是扎实做好整改工作，不断提升财政资金效益。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
