益阳高新区2024年部门预算情况说明（组工局）

发布时间：2024-02-06 11:03 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

2024年度

益阳高新区组织工作局预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳高新区组织工作局主要职能职责：负责益阳高新区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作；负责绩效评估工作。

（二）机构设置

益阳高新区组织工作局内设7个科室：综合科、组织指导科（基层办）、党管科、干部科、机构编制与工资福利科（专业技术人员管理科）、统战群团科（民族宗教科）、绩效科。

二、部门预算单位构成

益阳高新区组织工作局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳高新区组织工作局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1409.13万元，其中，公共财政预算拨款1409.13万元，收入较去年减少240.08万元。主要原因：党建、干部人事等项目经费压缩。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1409.13万元，其中，一般公共服务支出1297.24万元，社会保障和就业支出55.87万元，卫生健康支出28.57万元，住房保障支出27.45万元。支出较去年减少240.08万元。主要原因：党建、干部人事等项目经费压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1409.13万元，其中，一般公共服务支出1297.24万元，占92.06%；社会保障和就业支出55.87万元，占3.96%；卫生健康支出28.57万元，占2.03%；住房保障支出27.45万元，占1.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数361.63万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1047.5万元，主要是干部人事专项、非公党建专项、基层党建专项、机关党建专项、群团组织专项、区党群活动中心运维费、工会专项等。其中：干部人事专项项目70万元，主要用于全区干部人事工作；非公党建专项200万元，主要用于全区两新组织党建工作；基层党建专项227万元，主要用于全区基层党建工作；机关党建专项75万元，主要用于全区机关党建工作；群团组织专项62.5万元，主要用于全区群团工作；区党群活动中心运维费176万元，主要用于区党群活动中心及影视文化中心运维；工会专项200万元，主要用于区机关工会工作；区老科协运营20万元，主要用于区老科协工作；退役军人安置期专项经费5万元，主要用于退役军人安置期补助；区内出差补贴12万元，主要用于干职工区内出差补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费44.81万元，比上年预算减少7.06万元，减少13.61%，主要原因是运行经费压缩。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元。

（三）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1409.13万元，基本支出361.63万元，单位项目支出1047.5万元。具体绩效目标详见报表。