2024年度
益阳高新区监工委预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责党风廉政建设和反腐败工作；负责维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和各级党（工）委决议、决定在区内的执行情况；贯彻落实中央、省、市关于加强纪检监察工作的决定；做好纪检监察工作方针、政策的宣传，对监督监察对象开展廉政教育；受理个人或单位对监督监察对象违纪违法行为的检举控告；开展审查调查，并作出处分决定；履行监督专责，协助工委推进全面从严治党，压紧压实“两个责任”；发现上级管辖对象的问题线索，及时向益阳市纪委监委报告，协助益阳市纪委监委开展调查工作。
二、部门预算单位构成
益阳高新区监察室设3个科室：综合科、纪检监察科、案件审理科。益阳高新区监察室只有本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算202.88万元，其中，公共财政预算拨款202.88万元，收入较去年增加12.73万元。主要原因是增加了谈话点的内网建设及案件线索数量增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算202.88万元，其中，一般公共服务支出166.38万元，社会保障和就业支出17.61万元，卫生健康支出9.39万元，住房保障支出9.51万元。支出较去年增加12.73万元。主要原因：增加了谈话点的内网建设及案件线索数量增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算202.88万元，其中，一般公共服务支出166.38万元，占82.00%；社会保障和就业支出17.61万元，占8.68 %；卫生健康支出9.39万元，占4.63%；住房保障支出9.51万元，占4.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为124.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为78.2万元，用于党风廉政建设宣传和教育、办案业务设备的添置与改造、内网建设、专项整治等。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费166.38万元，比上年预算增加38.62万元，增长30.23%，主要原因是省级巡视及审计案件线索数量增加，内网建设的需要。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.3万元，主要原因是用于上级开展清溪村调研公务接待。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数500人，内容为全区党风廉政建设和反腐败工作会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为全区纪检监察干部业务培训。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。
（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
2024年，高新区纪工委监工委主要绩效目标是通过履行监督执纪问责和监督调查处置等职能，围绕主责主业，加强宣传教育工作，做实做细日常监督职责，扎实开展专项整治工作，全面完成全年工作目标。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
