2025年度益阳高新技术产业开发区产业发展局预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

产业发展局（安全生产监管局）是益阳高新区管委会内设机构，负责统筹益阳高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟定产业扶持政策；负责区内产业发展和产业政策研究；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按权限负责安全生产、应急管理工作。

（二）机构设置

产业发展局（安全生产监管局）单位内设机构包括：综合组、工业和信息化组、统计组、科技组、应急协调组、安全监管组、发展和改革组、重点项目组、园区组9个工作组。

二、部门预算单位构成

益阳高新区产业发展局只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的仅有益阳高新区产业发展局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算9781.83万元，其中，公共财政预算拨款4581.83万元，政府新基金5200万元收入较去年增加572.64万元。主要原因是机构改革人员增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算9781.83万元。其中，一般公共服务支出841.17万元，社会保障和就业支出85万元，科学技术支出3293.10万元，卫生健康支出45.77万元，住房保障支出45.68万元，灾害防治及应急管理支出271.11万元。支出较去年增加572.64万元。主要原因是人员公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4581.83万元。其中，一般公共服务支出841.17万元，占8.59%；社会保障和就业支出85万元，占0.87 %；科学技术支出3293.10万元，占33.66%；卫生健康支出45.77万元，占0.47%；住房保障支出45.68万元，占0.47%；灾害防治及应急管理支出271.11万元，占2.77%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数629.93万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3951.90万元。其他项目支出为：产业发展扶持资金、科技专项、统计工作专项、安全生产专项经费、应急专项、工信专项。其中，发展与改革专项项目168万元，主要用于稻谷价差补贴、双碳方案编制、重大项目可视化监管平台信息化服务、省市“五好”园区综合评价和节能宣传、“十五五”规划编制等；统计工作专项项目70.8万元，主要用于第五次经济普查、一区三园火炬统计工作、火炬统计系统管理、住户调查工作、劳动力调查工作、园区以及三个乡镇（街道）的统计基层基础建设、人口调查工作；企业人才补贴配套项目80万元，主要用于中心城区企业引进人才补贴配套；工业和信息化专项项目105.5万元，主要用于省先进制造业集群建设、专精特新小巨人企业培育、单项冠军产品企业培育、高技术转化应用产业示范基地先进单位创建、创客中国大赛承办等；调区扩区工作专项项目134.8万元，主要用于园区调区扩区，优化园区发展空间；科技工作专项项目50万元，主要用于创新创业大赛承办、创文科普宣传、高新技术企业培育、企业研发费用归集、科技活动周等；火炬评价对标管理外包服务项目71.69万元，主要用于聘请专业机构对国家高新区电子围栏数据管理平台、企业创新积分管理系统建设、企业梯度培育、火炬评价对标管理等提供专业服务；产业发展扶持资金项目3000万元，主要用于园区企业产业发展扶持和招商引资合同约定的条款兑现；安全生产专项经费项目271.11万元，主要用于园区安全技术服务咨询服务外包、园区企业分级管控、双重预防机制培训、安全生产会议及宣传活动、宣传及演练活动、应急物资储备、应急预案体系修编、智慧平台建设与运营维护等。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出5200万元，主要用于产业投资基金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费629.93万元，比上年预算增加280.94万元，增长4.5%，主要原因是人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.5万元。其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费1.5万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加5万元，主要原因是2024年没有单独列支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，预计召开会议25次，总计750人次，内容为专项工作调度；培训费预算3万元，预计开展培训7次，总计200人次，内容为事业单位人员培训及相关业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额200万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

2025年，本单位按照有关政策文件和高新区财政局要求开展预算绩效管理工作。

1.整体绩效目标

统筹全区经济社会发展，促进园区经济转型升级，实现高质量发展；提升区域技术创新能力，促进高新技术成果产业化，推动创新型科技园区创建步伐；完成2025年各项统计调查工作；进行安全隐患排查整改。

2.重点项目预算绩效目标

（1）发改专项方面：开展稻谷价差补贴、双碳方案编制、开展“五好”园区创建、做好省市“五好”园区综合评价工作以及节能宣传、园区“十五五”规划编制等。　

（2）调区扩区方面：持续开展园区调区扩区工作，优化园区发展空间，提升园区产出效益。

（3）统计事务方面：做好规模工业、固定资产投资项目、规上服务业、能源、劳动工资等专业统计工作；做好企业单位名录管理维护工作；做好“一区三园”火炬统计工作；做好各行业经济形势分析、预警工作；配合园区各单位做好数据查询、汇总审核等工作，为园区经济发展提供坚实的数据支撑。

（4）产业发展扶持资金方面：提升区域技术创新能力，促进高新技术成果产业化，推动创新型科技园区创建步伐；实现企业各项技术改造、技术创新、节能改造、中小企业发展及信息化项目的实施，实现增产扩能、转型升级，促成全区工业经济增长提速。

（5）科技发展专项方面：提升高新区企业技术创新能力，促进高新技术成果转化，推动创新型科技园区创建步伐，承办湖南省创新创业大赛半决赛，科普宣传、科技活动周和科技年鉴的制作，高新技术企业培育、企业研发费用归集、科技型中小企业入库评价、技术合同登记、科技成果登记、知识价值信用贷款等服务。

（6）安全生产专项方面：提高全民安全意识；提高生产经营单位安全生产管理能力；提高生产经营单位本质安全水平；遏制一般事故、坚决杜绝较大及以上事故，完成上级下达的各项工作任务，确保高新区进入全市安全生产“先进区县”行列。

（7）工业信息化方面：聚焦产业培育，做好省先进制造业集群管理、维护工作，紧盯企业梯度培育，加强产业链群建设，创建高技术转化应用产业示范基地先进单位，做好散乱污企业治理，承办“创客中国”大赛。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。

附件：益阳高新技术产业开发区产业发展局部门预算公开表.xlsx