2025年度
企业服务中心预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责高新区入园企业的服务、协调工作；
2.负责高新区入园企业的水、电、气、讯等配套设施和杆线迁移的协调服务工作；
3.协助优化区内经济建设软环境和施工环境维护工作。
（二）机构设置
益阳高新技术产业开发区企业服务中心，是益阳高新区党工委、管委会副处级内设机构。共设3个科室：项目服务科、建设协调科和综合科。
二、部门预算单位构成
包括益阳高新技术产业开发区企业服务中心本级，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2531.54万元，其中，公共财政预算拨款531.54万元，政府性基金2000万元。收入较去年增加929.8万元。主要原因是2025年达到应付条件的代建项目需要资金增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2531.54万元，其中，一般公共服务支出306.6万元，科学技术支出124万元，社会保障和就业支出49.27万元，卫生健康支出25.89万元，城乡社区支出2000万元，住房保障支出25.78万元。支出较去年增加929.8万元。主要原因是2025年政府性基金收入同比增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算531.54万元，其中，一般公共服务支出306.6万元，占57.68%；科学技术支出124万元，占23.32%；社会保障和就业支出49.27万元，占9.27%；卫生健康支出25.89万元，占4.87%；住房保障支出25.78万元，占4.89%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数355.54万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算176万元，主要是部门为完成特定目标而发生的支出，其中：公共交通运行124万元，主要用于专线公交车运营费等相关费用；企业服务大厅运行30万元，主要用于大厅运行及维修维护、物业管理等大厅相关费用；企业服务专项20万元，主要用于宣传资料印刷、企业交流座谈、供需对接等费用；政府采购办公设备2万元，主要用于新增人员办公设备配置。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出2000万元，主要用于以前年度未付代建项目费用和完成2025年新引进工业、房地产项目水、电、气、讯配套及用地内的管线迁移所需资金。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费53.32万元，比上年预算增加13.46万元，增长33.77%，主要原因是人员增加而增加相应的机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元，主要原因是我中心厉行节约，从源头把控开支，降低三公经费的总体支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数40人，内容为协调工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。部门整体支出绩效2031.54万元，绩效目标为坚持以务实、求实、落实为宗旨，以服务园区在建企业为核心，规范中心运行管理，强化服务意识，提高服务效率；根据园区发展规划，科学统筹，及时快速为新引进项目做好水、电、气、通讯等服务及项目建设过程中的调度、协调、服务工作。
纳入2025年部门项目支出预算绩效目标的金额为2176万元，其中，企业服务大厅运行30万元，主要用于大厅运行及维修维护、物业管理等大厅相关费用；企业服务专项20万元，主要用于宣传资料印刷、企业交流座谈、供需对接等费用；政府采购办公设备2万元，主要用于人员增加需要配备的办公设备，2025年公共交通运行（重点项目）124万元，主要用于专线公交车运营费等相关费用；2025年水电气讯配套及管线迁移（重点项目）2000万元，主要用于以前年度代建项目和2025年新建项目水、电、气、讯配套及杆迁。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
