2025年度
益阳高新区组织工作局预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳高新区组织工作局主要职能职责：负责益阳高新区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作；负责绩效评估工作。
（二）机构设置
益阳高新区组织工作局内设7个组：综合组、党建组、干部组、人才组、机构编制与工资福利组（专业技术人员管理科）、统战群团组、绩效组。
二、部门预算单位构成
益阳高新区组织工作局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳高新区组织工作局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2017.45万元，其中，公共财政预算拨款2017.45万元，收入较去年增加608.32万元。主要原因是增加编外聘用人员工资和绩效、解聘人员的失业金、失业人员和提前离岗社保、五年内退休编外人员基本生活费和公积金以及编外人员工作经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2017.45万元，其中，一般公共服务支出1890.43万元，社会保障和就业支出48.13万元，卫生健康支出40.21万元，住房保障支出38.67万元。支出较去年增加608.32万元。主要原因是增加编外聘用人员工资和绩效、解聘人员的失业金、失业人员和提前离岗社保、五年内退休编外人员基本生活费和公积金以及编外人员工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2017.45万元，其中，一般公共服务支出1890.43万元，占93.70%；社会保障和就业支出48.13万元，占2.39 %；卫生健康支出40.21万元，占1.99%；住房保障支出38.67万元，占1.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数531.25万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1486.20万元，主要是干部人事专项、非公党建专项、人才工作专项、机关党建专项、群团组织专项、区党群活动中心运维费、工会专项、老干工作专项、老科协专项、编外人员相关专项等。其中：干部人事专项项目45万元，主要用于全区干部人事工作；非公党建专项88.32万元，主要用于全区两新组织党建工作；人才工作专项10万元，用于全区人才工作；机关党建专项29万元，主要用于全区机关党建工作；群团组织专项28万元，主要用于全区群团工作；区党群活动中心运维费156万元，主要用于区党群活动中心及影视文化中心运维；工会专项150万元，主要用于区机关工会工作；老干工作专项30万元，主要用于区老干工作；区老科协运营10万元，主要用于区老科协工作；编外人员相关专项939.88万元，主要用于编外人员相关工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费79.33万元，比上年预算增加34.52万元，增长77.04%，主要原因是工作人员增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.2万元，主要原因是公务接待增加。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2017.45万元，基本支出531.25万元，单位项目支出1486.20万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
