目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.统筹全区基础设施、民生保障、生态环保等项目的综合协调，与实施安全生产、工程质量和工程投资监管，对接市住建局的有关行业管理工作；
2.负责全区基础设施、民生保障、生态环保等项目年度建设计划的编制；
3.负责全区新型城镇化建设，包括公共基础设施建设、老旧小区改造项目建设、污水处理和学校建设等；
4.负责区财政投资建设项目的部分前期工作以及对统建单位后续相关工作的全程监管；
5.负责协调问题楼盘的工程扫尾、竣工验收和办证工作；负责交通重点工程项目建设工作；
6.负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理；
7.负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理，负责区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施的拆除；
8.负责辖区内查违控违拆违，具体包括辖区内国有用地上村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理；
9.负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作。
（二）机构设置
开发建设局下设8个组，包括综合组、项目前期组、工程建设组、项目管理组、建筑行业管理组、市政园林管理组、环卫管理组、综合行政执法组。
二、部门预算单位构成
2026年单位预算编制范围包括：益阳高新技术产业开发区开发建设局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算23499.13万元，其中，一般公共预算拨款收入5531.13万元，政府性基金预算拨款收入17968万元。收入较去年减少3983.64万元，主要原因是坚持厉行节约，从严控制支出，减少政府项目投资。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算23499.13万元，其中一般公共服务支出449.38万元，教育支出100万元，社会保障和就业支出48.83万元，卫生健康支出41.6万元，城乡社区支出14120万元，住房保障支出739.32万元，其他支出8000万元。支出较去年减少3983.64万元，主要原因是坚持厉行节约，从严控制支出，减少政府项目投资。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算5531.13万元，其中，一般公共服务支出449.38万元，占8.12%；教育支出100万元，占1.81%；社会保障和就业支出48.83万元，占0.88%；卫生健康支出41.6万元，占0.75%；城乡社区支出4152万元，占75.07%；住房保障支出739.32万元，占13.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数579.13万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4952万元，主要用于完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出100万元，主要用于学校建设；住房保障支出700万元，主要用于房屋整治；城乡社区支出4152万元，主要用于高新区公共基础设施建设。
五、政府性基金预算支出
本部门政府性基金安排的支出17968万元。其中：其中城乡社区支出9968万元，主要用于园区基础设施建设支出和污水处理厂污水处理；其他政府性基金安排的支出8000万元，主要用于公益性项目代建。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费117.4万元，比上年预算减少10.12万元，下降7.94%，主要原因是在职人员退休、调出，从而公用经费计算基数减少。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少5万元，主要原因是公车调拨，减少开支，压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数45人，内容为问题楼盘处理；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为执法、事业单位培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额552万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算450万元；服务类采购预算72万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为23499.13万元，其中，基本支出579.13万元，重点项目（专项）支出22920万元，具体绩效目标见附表。
七、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2026年部门预算表
