目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责承办园区开发范国内集体土地征地、拆迁、安置和国有土地上房屋征收、补偿的具体工作:编制控制区域中长期土地储备规划和年度计划与依法收购、储备土地；负责储备土地的前期开发和招商工作；依法依规运作和管理土地储备资金；负责征拆遗留问题处理和协调园区内相关社会事务工作。

（二）机构设置

益阳高新区征地拆迁与土地储备中心，是益阳高新区党工委、管委会正科级内设机构。共设9个业务组:办公室、报批组、储备组、供地组、征地组、信访组、征拆组、安置组、两村协调组。

二、部门预算单位构成

益阳高新区征地拆迁与土地储备中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有益阳高新区征地拆迁与土地储备中心本级。2026年部门预算只有本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算50427.33万元，其中，政府性基金49729万元，公共财政预算拨款698.33万元，收入较去年增加9967.78万元。主要是政府性基金预算拨款收入增加9729万元，重点用于土地储备补偿等方面。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算50427.33万元，其中一般公共服务支出71万元，社会保障和就业支出68.24万元，卫生健康支出37.24万元，城乡社区支出16665万元，自然资源海洋气象等支出486.52万元，住房保障支出35.33万元，其他支出33064万元。支出较去年增加9967.78万元，主要是政府性基金安排的土地储备补偿支出增加等。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算698.33万元，其中，一般公共服务支出71万元，占10.17%；社会保障和就业支出68.24万元，占9.77% ；卫生健康支出37.24万元，占5.33% ；自然资源海洋气象等支出486.52万元，占69.67% ；住房保障支出35.33万元，占5.06% 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数489.33万元，主要用于人员经费和公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算209万元，主要是用于其他自然资源事务支出。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出49729万元，主要用于征地和拆迁补偿支出10665万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出6000万元，其他政府性基金安排的支出33064万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费71万元，比上年预算增加0.8万元，增长1.14%，与上年度基本持平。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算3万元，拟召开27次会议、人数为10人、会议内容为：土地拆迁安置、报批、收储等。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门项目支出预算绩效目标的金额为49938万元，其中安置补偿10665万元，土地报批业务6000万元，土地出让业务209万元，拆迁补偿4000万元，土地储备补偿22200万元，征地补偿6864万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

附件：益阳高新技术产业开发区2026年部门预算表（征地拆迁与土地储备中心）.xlsx