目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）承担益阳高新区党工委、管委会日常工作的综合协调。

（2）负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、督查督办、信访维稳、政务公开、对外联络、机关事务管理等工作。  

（3）承担重要文稿的起草。

（4）负责依法治区、依法行政、统筹规划立法、组织规章起草及解释、规范性文件审核备案及清理、政府法律顾问、园区招商合同及其他合同把关、承办行政复议及行政应诉案件，对工委、管委会重大决策出具法律意见。

（5）负责对外宣传和新闻发布工作。

（6）负责意识形态和外事、网信、台办等工作。

（7）负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

（8）负责深化改革、为民办实事、“七大攻坚”、优化营商环境等专项工作的联络协调。

（9）负责工委、管委会热线值班工作。

（10）负责机关财务工作；承担区机关党委日常管理工作。

（二）机构设置

管委会办公室内设：综合组、督查组、政研组、行政后勤组、法规组、宣传组、文电组、信访维稳组、优化营商环境组。

二、部门预算单位构成

益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室只有本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年本部门收入预算4383.11万元，其中，一般公共财政预算拨款4383.11万元。收入较去年减少1332.74万元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4383.11万元，其中，一般公共服务支出3690.96万元，文化旅游体育与传媒支出411万元，社会保障和就业支出108.51万元，卫生健康支出108.17万元，住房保障支出64.47万元。支出较去年减少1332.74万元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4383.11万元，其中，一般公共服务支出3690.96万元，占84.21%；文化旅游体育与传媒支出411万元，占9.38 %；社会保障和就业支出108.51万元，占2.48 %；卫生健康支出108.17万元，占2.48 %；住房保障支出64.47万元，占1.45 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1085.31万元，主要用于：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资、津贴、离退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、福利费、咨询费等日常公用经费支出。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3297.8万元，主要是2026年孵化楼、综合楼等租金项目、2026年水费、电费、燃气费项目、2026年文化惠民专项、2026年伙食补助费用专项等，其中：2026年孵化楼、综合楼等租金项目 897万元，主要用于解决好2026年及往年高新区管委会干职工在高新区东部产业园的干职工办公及值班场所问题；2026年水费、电费、燃气费项目437万元，主要用于缴纳2024年-2025年办公场所的所用的水电燃气费；2026年文化惠民专项306万元，主要用于全年开展重大节庆日和纪念日的宣传活动，并完成党的政策宣传、高新区形象宣传及社会主义核心价值观等社会公益广告宣传；2026年伙食补助费用专项308万元，主要用于保证员工正常的伙食，维持机关的正常运转。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费200.31万元，比上年预算增加0.75万元，增加0.38%，与去年基本保持持平。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为66万元，其中，公务用车运行维护费56万元，因公出国（境）费10万元。2026年“三公”经费预算较2025减少28.15万元，主要原因是2026年公务接待费为0。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门培训费预算20万元，拟开展20次培训，人数300人/次，内容为不同领域的专家授课；拟举办1次企业家迎新春座谈会，经费预算30万元；差旅费预算为36.74万元；办公费为45.37万元；因公出国（境）费用为10万元。

（四）政府采购情况：无。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车无，其他公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。2026年拟新增配置公务用车暂无。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年管委办公室整体支出4383.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出3297.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费。

附件：益阳高新技术产业开发区2026年部门预算表（管理委员会办公室本级).xlsx