目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳高新区组织工作局主要职能职责：负责益阳高新区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作；负责绩效评估工作。
（二）机构设置
益阳高新区组织工作局内设7个科室：综合组、干部组、机构编制与工资福利组、绩效组、群团工作组、人才工作组、党建组。
二、部门预算单位构成
益阳高新区组织工作局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有益阳高新区组织工作局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2025.4万元，其中，公共财政预算拨款2025.4万元，收入较去年增加了7.95万元。主要原因：人员工资提标。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2025.4万元，其中，一般公共服务支出1862.63万元，社会保障和就业支出77.63万元，卫生健康支出43.77万元，住房保障支出41.36万元。支出较去年减少27.8万元。主要原因：党建、干部人事等项目经费压缩。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2025.4万元，其中，一般公共服务支出1862.63万元，占91.96%；社会保障和就业支出77.63万元，占3.83%；卫生健康支出43.77万元，占2.16%；住房保障支出41.36万元，占2.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数566.54万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1458.86万元，主要是 ：2026年工会专项、2026老科协专项、 2026群团组织专项、 2026编外人员相关专项、2026老干工作专项、2026年干部人事专项、2026年关工委专项、2026年人才工作专项、2026年驻村工作、2026年非公党建专项、2026年机关党建专项、 2026年区党群活动中心运维等。其中：干部人事专项项目50万元，主要用于全区干部人事工作；非公党建专项179.5万元，主要用于全区两新组织党建工作；机关党建专项40.4万元，主要用于全区机关党建工作；群团组织专项42万元，主要用于全区群团工作；区党群活动中心运维费108万元，主要用于区党群活动中心及影视文化中心运维；工会专项151.65万元，主要用于区机关工会工作；老科协专项10万元，主要用于区老科协工作；2026年关工委专项10万元，主要用于开展干职工子女暑期活动，表彰新一届大学生、三好学生、五好学生等；2026年驻村工作27.91万元，主要用于驻村工作队补助；2026编外人员相关专项787.4万元，主要用于编外人员工资等；2026老干工作专项42，主要用于老干工作经费等；2026年人才工作专项10万元，主要用于人才工作调研、座谈、政策宣讲等。万元
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费80.34万元，比上年预算增加了1.01万元，增加1.27%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元。
（三）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2025.4万元，基本支出566.54万元，单位项目支出1458.86万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
