第一部分 益阳奥林匹克公园管理中心单位概况
一、主要职能
益阳奥林匹克公园管理中心为国家AAAA级景区、公益性体育主题公园，为城区广大人民群众健身休闲、文化娱乐提供场地服务，承办各级、各类大型体育比赛和会展，承担体育后备人才培训的相关工作，负责公园的资产、经营项目的管理及产业开发。
二、机构设置
内设办公室、财务部、物管部、保安部、游泳事业部、乒羽事业部、足球事业部、体质检测中心8个部门。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳奥林匹克公园管理中心部门决算包括：益阳奥林匹克公园管理中心部门决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳奥林匹克公园管理中心 |
第二部分 益阳奥林匹克公园管理中心
2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳奥林匹克公园管理中心单位
2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明
益阳奥林匹克公园管理中心2019年度收入总计1340.05万元，上年结转213.37万元，比上年同期减少442.43万元，下降24.82%；支出总计1506.24万元，比上年同期减少156.05万元，下降9.39%；。主要原因：奥管中心的部份大型建设与维修项目由高新区建设局及益阳高新产业发展投资集团有限公司承担了部份，所以收入与支出相对减少。
二、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计1340.05万元，其中：财政拨款收入1304.49万元，占97.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.56万元，占2.65%
三、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计1506.24万元，其中：基本支出1493.65万元，占99.16%；项目支出12.59万元，占0.84%。
四、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计1340.05万元，比上年同期减少442.43万元，下降24.82%；财政拨款支出总计1506.24万元，比上年同期减少156.05万元，下降9.39%。主要原因：奥管中心的部份大型建设与维修项目由高新区建设局及益阳高新产业发展投资集团有限公司承担了部份，所以收入与支出相对减少。
五、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1300.49万元，比上年同期减少445.05万元，下降25.92%；一般公共预算财政拨款支出总计1466.67万元，比上年同期减少169.26万元，下降10.35%。主要原因：一是厉行节约，减少日常公用经费开支；二是奥管中心的部份大型建设与维修项目由高新区建设局及益阳高新产业发展投资集团有限公司承担了部份，所以支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共预算财政拨款支出中基本支出1466.67万元，占比100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出支出57.8万元，其中行政运行22.94万元、机关服务29.88万元，其他共产党事务支出4.97万元；
2. 教育支出2.31万元，其中干部教育2.31万元；
3. 文化旅游体育与传媒支出1247.83万元，其中旅游行业业务管理3.16万元，其他文化和旅游支出1.00万元；行政运行452.64万元，体育训练100万元、体育场馆260.56万元，其他体育支出324.92万元，其他文化体育与传媒支出105.55万元；
4.社会保障和就业支出80.94万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出48.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.39万元，就业补助13.06万元；
5.卫生健康支出34.81万元，其中行政单位医疗23.85万元，公务员医疗补助10.96万元；
6.节能环保支出9.28万元，其中大气9.28万元；
7.住房保障支出33.71万元，其中住房公积金33.71万元。
六、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1466.67万元，其中人员经费支出832.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及其他对个人和家庭补助等；公用经费支出633.90万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费是、专用燃料费、劳务费、福利费及其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出等。
七、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计4万元；政府性基金预算财政拨款支出总计4.01万元，比上年同期增加3.28万元，增长449.32%。主要原因：主要用于体育事业的彩票公益金支出增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况
基本支出4万元，占100%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1. 其他支出4万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出4万元。
八、关于益阳奥林匹克公园管理中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.9万元，完成预算的72.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的53.25%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的19%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待批次减少，接待过程中本着厉行节约高效的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，占72.5%；公务接待费支出决算为0.76万元，占19%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：接待批次减少，接待过程中本着厉行节约高效的原则。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：2.13万元，主要用于运行费及维修费。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.76万元，国内公务接待5批次，接待50人。接待支出主要用于招待用餐。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照高新财政局对2019年绩效评价工作的部署，我们认真组织进行了预算绩效自评工作，现将我部门整体支出绩效评价情况报告如下：对园区场地进行全面清扫、除草、剪枝，采购了香樟树一批、对已破损的场馆外立面进行粉刷；完成了体育场功能房的提质改造、体育馆功能房的提质改造，整个公园旧貌换新颜。结合创文工作和公园实际情况，完成对游客中心、标识标牌引导系统、导游服务、旅游安全设施、卫生设施等AAAA级景区的维护；积极配合高新区建设局完成对园区所有提质改造、亮化工程等新项目建设。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年奥林匹克公园以服务民众为主题，搭建平台，优质服务，认真落实全民健身条例，积极推行免费低收费对外开放办法，提高服务意识，挖掘资源，进一步丰富运动服务内容，为全民健身拓展了一个广阔的空间。得到游客及群众的一致好评。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
为了迎接湘商大会的召开，对体育馆的座椅全面进行了提质改造，新添置的设备让整个场馆的设备功能提到了很大的提升，吸引了更多的游客与运动爱好者来场馆休闲与运动，给公园提高了经济了效益与社会效益，得到游客及群众的一致好评。
（四）预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年度预算收入1340.05万元，决算收入1340.05万元;2018年度预算支出1340.05万元，决算支出1506.24万元。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出639.91万元，较上年减少207.42万元，增减24.48%，主要原因是：一是厉行节约，减少日常公用经费开支；二是奥管中心的部份大型建设与维修项目由高新区建设局及益阳高新产业发展投资集团有限公司承担了部份，所以支出相对减少。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购277.09万元，其中：政府采购货物支出277.09万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....，；单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单价100万正以上专用设备2台(套)
