第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施（不含供排水和燃气）、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理、行政处罚，负责强制拆除主次干道以外区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施；
2、承担辖区内所有区域环境卫生清扫、保洁责任；
3、负责辖区内查违控违拆违，具体包括辖区内所有区域村（居）民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除；
4、负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作；
5、负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚；
6、负责牵头组织协调创建全国文明城市、国家交通管理模范城市、省级园林城市工作；
7、承担区爱国卫生运动委员会办公室和其他相关创建具体工作。
二、机构设置
1、部门内设7个处室:办公室、财务室、市容管理监察大队、城市管理行政服务中心、市政路灯管理处、园林绿化管理处、渣土环卫管理处。
2、工作人员有199人，其中在编人员11人，转业士官4人，部聘人员184人。
三、部门决算单位构成
本单位为一级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳高新技术产业开发区城区管理办公室 |
第二部分 2019年度部门决算表(见附件)
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019 年度部门决算情况说明
一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9193.84万元，比上年同期增加627.3万元，增长7.32%；支出总计9656.93万元，比上年同期增加653.26万元，增长7.26%；。主要原因：一是城区道路清扫保洁面积增加，费用增加；二是区内市政建设维护工程增加。
二、关于2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计9193.84万元，其中：财政拨款收入8866.85万元，占96.44%；事业收入327 万元，占 3.56%.
三、关于2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计9656.93万元，其中：基本支出1755.69万元，占18.18%；项目支出7901.24万元，占81.82%。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8866.85万元，比上年同期增加540.05万元，增长6.49%；财政拨款支出总计9394.24万元，比上年同期增加641.18万元，增长7.33%。主要原因：一是区道路清扫保洁面积增加，费用增加；二是区内市政建设维护工程增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计8855.85万元，比上年同期增加529.05万元，增长6.35%；一般公共预算财政拨款支出总计9394.24万元，比上年同期增加641.18万元，增长7.33%。主要原因：一是区道路清扫保洁面积增加，费用增加；二是区内市政建设维护工程增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出68.59万元，占0.73%，文化体育与传媒支出314.37万元，占3.35%；社会保障和就业支出22.12万元，占 0.24%；节能环保支出271万元，占2.88%；城乡社区支出8702.48万元，占92.64%，住房保障支出13.69万元，占0.15%，其他支出1.99万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共预算财政拨款基本支出1589.25万元，主要用于人员工资和福利待遇以及办公经费开支。
2.一般公共预算财政拨款项目支出7804.99万元，主要用于项目建设。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1589.25万元，其中：人员经费1154.18万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费435.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专业燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计11万元，比上年同期增加11万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：市政设施配套费安排。
八、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为28万元，完成预算的84.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为28万元，完成预算的84.85%；公务接待费支出决算为 0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强管理，减少不必要接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为28万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：4台公务用车为年初预算按实开支。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量4台。
运行经费支出：28万元，主要用于公务用车运行维护。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
九、关于 2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进城市管理行政执法预算绩效管理工作。进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
根据绩效评价的要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各科室的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。对照《2019年部门整体支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分95分，自评结论为“优”。
（三）预算绩效情况的说明
1、预决算公开。2019年，按财政部门规定的内容、时限在益阳市高新区门户网进行了预决算公开。
2、、存量资金管理。我单位存量资金大部分为项目保证金，加强管理，保证资金安全。
3、资产管理。我单位通过湖南省行政事业资产动态管理信息系统严格管理资产，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，确保国有资产安全完整。资产管理和使用始终坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。按照内部控制制度账实分离的要求，办公室、财务科分别负责资产实物管理和价值管理工作，由办公室指定专人负责资产的日常管理，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。
4、三公经费控制。公务接待费为0元，2019年为0元；公务用车运行维护费为280000.00元，2019年为0元，上升100%，原因为按实开支。
5、内部管理制度建设情况。我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查财务监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，从源头上防范风险。
6、项目绩效总目标完成情况。按照市、区两级的统一部署和安排，对照《2019年益阳高新区绩效评估实施方案》，我局较好地完成了查违控违、创建全国文明城市、创建国家交通管理模范城市等各项工作任务。
从整体情况来看，我局严格按照年初部门预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”严格控制。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年收入9193.84万元，支出9656.93万元，与2019年预算相比，收入增加52.26万元，增加0.57%，支出增加515.35万元，增加5.64%。主要是2018年部分工程项目未结算或未动工。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出435.07万元，较上年增加19.87万元，增加4.79%，主要原因是：公务用车运行维护费按实开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购8480.88万元，其中，政府采购货物支出169.81万元，政府采购工程支出1143.11万元，政府采购服务支出7167.96万元
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，其他用车45辆，其他用车主要是环卫车辆和市政工程车辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
