第一部分 益阳高新区东部产业园办事处单位概况
一、主要职能
（一）负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作；
（二）牵头负责查违拆违和城管执法；
（三）负责辖区内经济建设软环境建设；
（四）负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设；
（五）负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩；
（六）管理办事处下辖村的行政社会事务；
（七）负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作；
（八）负责村企业的管理、发展及服务工作；
（九）协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划；
（十）负责辖区内征地拆迁安置工作。
二、机构设置
益阳高新区东部产业园办事处核定编制18个，年末实有人员33人，公务用车1台，内设机构有办公室、政法办、农村经济发展办、民政与劳动保障办、计生办、拆迁办、征地与施工环境协调办、安置办、安监办、纪检监察室、规划执法中队等部门。
三、部门决算单位构成
本单位为一级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳高新区东部产业园办事处 |
第二部分 益阳高新区东部产业园办事处2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上公开的表8无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 益阳高新区东部产业园办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
东部产业园办事处2019年度收入总计825.38万元，比上年同期减少128.15万元，减少13.4%；支出总计820.95万元，比上年同期减少116.78万元，减少12.5%；年末结转结余4.43万元。主要原因：减少了农村基础设施建设资金的投入，致使财政拨款收入支出相应大幅减少。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计804.58万元，其中财政拨款收入800.33万元，其他收入4.25万元，年初结转结余20.8万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计820.95万元，其中基本支出372.97万元，占45.4％；项目支出447.99万元，占54.6％。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款决算收入800.33万元，比上年同期增加121.86万元，增加18%；财政拨款决算支出816.70万元比上年同期减少121.03万元，减少12.9%。财政拨款决算收入增加的主要原因是增加了村干部绩效考核奖金和项目建设征地拆迁奖金；财政拨款决算支出减少的主要原因是上年度预算执行进度加快，后延支出大幅度减少，致使本年度财政拨款支出相比上年度大幅减少。
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款决算收入800.33万元比上年同期增加121.86万元，增加18%；一般公共预算财政拨款决算支出816.7万元比上年同期减少121.03万元，减少12.9%。财政拨款决算收入增加的主要原因是增加了村干部绩效考核奖金和项目建设征地拆迁奖金；财政拨款决算支出减少的主要原因是上年度预算执行进度加快，后延支出大幅度减少，致使本年度财政拨款支出相比上年度大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出386.19万元，占47％；公共安全支出17.97万元，占2.2％；文化体育与传媒支出0.96万元，占0.1％；社会保障和就业支出27.71万元，占3.4％；卫生健康支出14.06万元，占1.7％；城乡社区支出61.92万元，占7.5％；农林水支出279.25万元，占34％；交通运输支出4万元，占0.5％；资源勘探信息等支出2.09万元，占0.3％；住房保障支出23.21万元，占2.8％；灾害防治与应急管理支出0.6万元，占0.1％；其他支出3万元，占0.4％。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.97万元，其中人员经费支出280.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费支出92.35万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。
七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、2019年度“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为2.7万元，较上年增加2.7万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加2.7万元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说
1、因公出国（境）情况说明
本单位无人因公出国（境），也就没有相关费用支出。
2、公务用车购置及运行情况说明
公务用车运行维护费2.7万元，较上年增加2.7万元，主要原因是：根据高新区工委管委会有关文件规定，东部产业园规划执法中队划归东部产业园办事处管理,由高新区城管执法分局调拨综合执法用车一台归东部产业园规划执法中队使用，因此增加了相应的费用支出。
3、公务接待情况说明
本单位本年度无公务接待活动，所以没有相关费用支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出92.35万元，较上年增加11.75万元，增加14.6%，主要原因是东部产业园规划执法中队划归本部门管理，增加了相应的费用开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购行为，也就没有相应的政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门有1台公车，无单位价值50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明
本单位各项资金在年初预算编制时都进行了预算绩效目标申报，纳入预算绩效管理，并且进行了绩效评价，各项资金的使用基本上都达到了预先设定的绩效目标。
