第一部分 高新区管委会办公室概况

一、主要职能

（一）管委会主要职能

 1.贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2.编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3.按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。

4.负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5.负责益阳高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报益阳高新区有关人员出国（境）事项。

6.负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

7.负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、旅游、人口和计划生育等有关社会公共事务管理，负责协调区内有关教育事务。

8.负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

9.根据授权，负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。

10.承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

（二）办公室主要职能

负责协助处理工委和管委会的日常工作；负责接待、文秘、机要、信息、督查、保密、会议组织、网络建设等工作；负责拟定工委、管委会内部规章制度；负责重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责综合调研工作；负责宣传思想政治和外宣工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责园区产业发展和产业政策研究；负责依法行政和法制工作；负责小康社会、深化改革、为民办实事、两型社会、绩效评估等专项的联络协调工作；负责工委、管委会热线值班和应急管理工作；负责机关财务工作；负责机关后勤事务的管理、保障、服务和安全保卫工作。

二、机构设置

在管委会办公室核算的单位包括：管委会办公室、资产管理部、土地储备中心、审计分局、人社分局、花鼓公司、一园两中心。其中：管委会办公室、资产管理部、审计分局核算全部经费；土地储备中心、人社分局、一园两中心只核算运行经费；花鼓公司只核算人员经费。

人员情况：共81人。其中：管委会办公室共34人（含工委领导7人），资产管理部9人，土地储备中心2人，花鼓公司3人，审计分局3人，退休26人，其他部门聘用（办公室、人社分局等）4人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，高新区管委会办公室决算包括：

 

第二部分 高新区管委会办公室

2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 管委会办公室2019年度

部门决算情况说明

一、关于高新区管委会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

高新区管委会办公室2019年度收入总计3548.43万元，比上年同期增加872.38万元，增长32.59%；支出总计3802.91万元，比上年同期增加699.59万元，增长22.54%；。主要原因：机关2019年严格执行中央和市委、市政府有关转变作风、厉行节约的各项规定，从严从紧开支经费，完成一般公共预算支出压减10%的任务，随着机关行政中心的迁移，新增租用办公楼的租金、水电燃气费等项目支出。

二、关于高新区管委会办公室2019年度收入决算情况说明

高新区管委会办公室2019年度收入合计3548.43万元，其中：财政拨款收入3543.82万元，占99.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.61万元，占0.13%。

三、关于高新区管委会办公室2019年度支出决算情况说明

高新区管委会办公室2019年度支出合计3802.91万元，其中：基本支出3054.38万元，占80.32%；项目支出748.53万元，占19.68%；经营支出0万元，占0%。

 四、关于高新区管委会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

高新区管委会办公室2019年度财政拨款收入总计3543.82万元，比上年同期增加872.09万元，增长32.64%；财政拨款支出总计3798.3万元，比上年同期增加699.30万元，增长22.56%。

五、关于高新区管委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计3543.82万元，比上年同期增加872.09万元，增长32.64%；一般公共预算财政拨款支出总计3798.3万元，比上年同期增加699.3万元，增长22.56%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等方面支出增长引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出3798.30万元，其中：基本支出3049.77万元，占80.29%；项目支出748.53万元，占19.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3331.86万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务、审计事务、商贸事务、组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务支出等方面的工作支出。

2.社会保障和就业支出278.86万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、伤残抚恤、其他社会保障和就业支出等方面的工作支出。

3.卫生健康支出20.71万元，主要用于其他卫生健康支出等工作的支出。

4.商业服务业等支出0.6万元，主要用于其他涉外发展服务支出。

5.农林水支出3.6万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出53.19万元，主要用于自然资源事务等方面支出。

7.住房保障支出79.54万元，主要用于住房公积金缴纳及住房公积金管理奖励等支出。

8.其他支出29.94万元，主要用于一园两中心的行政运行支出。

六、关于高新区管委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3049.77万元，其中人员经费支出1535.12万元，占总支出的53.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；公用经费支出1514.65万元，占总支出的49.66%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

七、关于高新区管委会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项目收入及支出安排，故本年度无数据。

八、关于高新区管委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为342.20万元，支出决算252.09万元，完成预算的73.76%。

其中：1、因公出国（境）费预算8万元，实际支出8万元，完成预算的100%。2、公务车购置预算37.20万元，公务车运行维护费预算77万元；公务车购置实际支出36.49万元、公务车运行维护实际支出52.58万元，合计完成预算的36.94%；3、公务接待费预算231万元，实际支出158.76万元，完成预算的77.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算252.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算8万元，占总支出的3.17%，公务车购置支出36.49万元，公务车运行维护费支出52.58万元，合计占总支出的35.33%；公务接待费支出决算155.02万元，占总支出的61.49%。2019年对比上年度“三公”经费支出决算数减少支出5.69万元，下降2.2%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）费年初预算8万元，实际支出8万元，实际支出与预算对比无增长。2019年因公出国（境）组团数1个，因公出国（境）人数1人。

具体事项为：管委会机关主要领导2019年8月25日随市委代表团赴以色列、奥地利、挪威交流、访问10天，支出公务出国费8万元，我区全年无单独因公出国（境）事务安排。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出36.49万元，购置数1台，公务车辆保有量7台。

公务车运行维护支出55.58万元，主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过桥过路费、其他费等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出155.02万元，国内公务接待3900批次，接待19800人。接待支出主要用于机关招商引资等项目接待、客商接待、政务接待、加班用餐等。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年预算资金保障了全年办公室的人员经费支出和正常运转所需，各方面工作取得了较好的成绩，具体绩效完成情况如下：

1、积极推进各项重点工作。牵头完成了全面深化改革、全面建成小康社会、为民办实事等工作。办理人大建议13件、政协提案10件，社情民意1件，人大审议意见3件，与建议提案人见面率达到100%，回复率100%，建议提案办结率100%，代表委员满意率达到100%

2、重视文字宣传工作，努力扩大园区正面影响：

（1）及时完成调研文字工作。配合市委办、市政府办等完成全市重大调研课题任务，编写专题调研报告10余篇，完成综合性文字材料100余篇，编发会议纪要83期，上报党委（政务）信息200多条。

（2）积极开展意识形态和宣传思想工作。

①开展了70周年主题宣讲、同升国旗同唱国歌同颂誓词、以“青春心向党，建功新时代”为主题的青年干部演讲比赛、以“我和我的祖国”为主题的年轻干部征文、文化快闪视频拍摄等14项国庆系列活动，激发了全区广大党员干部群众的爱国热情。

②注重园区形象宣传。在湖南日报、益阳日报、红网、益阳电视台等省市主流媒体开设“壮丽70年·奋进高新区”专题专栏，展示益阳高新区在贯彻落实党的十九大精神的新举措。邀请中央、省、市主要媒体及所属新媒体平台开展“走进益阳高新区”主题采访活动，充分展示园区在产业发展、项目建设、创新创业、“三大攻坚战”等方面取得的成就。组织开展乡村振兴图片展示活动，集中展示清溪村在乡村振兴战略背景下发生的新变化、新成就。积极筹备第九届（全球）湘商大会暨第三届绿色农业数字乡村互联网大会，在清溪村投资打造具有国内一流水平的《那山那水那乡愁》精品剧目，扩大园区影响。

③有效管控舆情。与红网合作，升级改版了高新区门户网站，对机房设施进行了检测和评估。更新了益阳高新微信公众号，充分发挥了网络的正面引导作用。

（3）做好法制审核工作。代理以管委会为被告的行政诉讼案件20余起，代理园区经济纠纷的诉讼案件10余起。协调指导法律顾问开展法律咨询服务，累计审核招商引资、相关事务性合同共计100余份，为领导依法决策提供了法律依据。

（4）落实综合协调督查工作。全年完成办文1143余份，办会260余次，接收市级通知389个，发放本级通知262个，处理市长热线投诉工单2877件、主任热线电话投诉900余件。坚持“零延误、零失误、零错误”做好值班值守工作，及时妥善地处理了各种突发事件。接待上级督查检查100余次，开展区内政务督查10余次。有序推动了保密、机要、印章管理、档案以及史志年鉴工作。

（5）抓好后勤服务保障工作。规范了公务接待工作；规范了公务用车；规范办公用房和公租房宿舍的管理等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

依据《益阳高新区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2020〕1号）文件的有关要求，我单位认真组织进行了预算绩效自评工作，对2019年度整体支出进行了综合评分，2019年部门决算中项目绩效评价指标总分值100分，自评95分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

依据《益阳高新区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2020〕1号）文件的有关要求，我单位认真组织进行了预算绩效自评工作，对2019年度整体支出进行了综合评分，2019年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，自评98分。

（四）预算绩效情况的说明

为了加强经费管理，规范经费使用，提高资金使用效益，机关在2018年将整体支出纳入绩效评价范围，试点专项资金的绩效跟踪评价工作的基础上，预算绩效目标管理与预算深度结合。在2019年部门预算编制工作中，将项目绩效目标嵌入预算编制系统，与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务科室对预算部门项目绩效目标进行审核。通过绩效目标管理，强化部门责任和效率意识。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

2019年决算收支3848.27万元，和上年比较增加444.2万元，增长13.05%，主要原因为机关行政中心迁移后，新增租用办公楼的租金、水电燃气费等项目支出。

（二）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1514.65万元，较上年减少12.52万元，下降0.82%。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出177.93万元。其中：货物采购   32.93万元，服务采购145万元。

（四）国有资产占用情况

2019年资产总额848.82万元。其中：流动资产215.57万元；非流动资产633.25万元（其中：原值956.47万元，折旧323.21万元）。

至2019年12月31日止，本部门共有一般公务用车7台。

益阳高新区管委会办公室

2020年9月10日

附件：益阳高新区2019年度部门决算公开表（管委会办公室）.xls