第一部分 单位概况
一、主要职能
益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局（以下简称经济合作局）主要职责：为益阳高新区管委会的副处级内设机构，主要负责全区招商引资政策措施和实施办法的起草；负责对外招商活动的组织，招商项目开发、包装、发布等工作；负责全区内、外资金和项目引进以及项目引进过程中的咨询、协调、服务工作；负责归口管理全区项目招商、洽谈、签约、合同履约管理；负责已签约项目的跟踪、协调和监督；负责对接市商务局的相关工作。
中南电子商务产业园管理办公室是归口经济合作局管理的正科级机构，2019年7月由市编办批复将中南电子商务产业园管理办公室更名为中南科技创新产业园管理办公室。主要职责是：负责科创园范围内的项目招商、服务及履约管理；负责制定电子商务产业发展规划；负责做好国家电子商务示范基地、中国青年创业社区、湖南省服务外包示范基地、湖南省创新创业示范基地等国家、省市已授牌基地的检查、考核、复评等工作；负责牵头做好58众创、益阳青年创新创业孵化基地、中开院智慧能源孵化基地等三家运营单位的考核；负责向上级申报电子商务项目及资金监管；负责科创园范围内安全生产的监管。
二、机构设置
经济合作局现有人员18人，其中经济合作局机关14人（其中借调人员3人），二级机构中南网商园4人，经济合作局内设招商科、项目科、商务科，部门均无公车。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，经济合作局部门决算包括：经济合作局(含中南电子商务产业园管理办公室)部门决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
经济合作局部门决算 |
第二部分 经济合作局2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 经济合作局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
经济合作局2019年度收入总计27539.18万元，年初结转和结余0万元，比上年同期增加13835.18万元；支出总计27539.18万元，年末结转和结余0万元，比上年同期增加13833.35万元。主要原因：经济合作局2019年厂房租赁补贴支出13727万元。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计27539.18万元，其中：财政拨款收入27503.71万元，占 99%，其他收入35.46，占1%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计27539.18万元，其中：基本支出504.51万元，占 1%；项目支出27034.67万元，占99%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计27503.71万元；财政拨款支出总计27503.71万元。
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计27503.71万元；一般公共预算财政拨款支出总计27503.71万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
基本支出469.04万元，占1%；
项目支出27034.67，占99%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出493.78万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行95.36万元，机关服务1.47万元；商贸事务中行政运行168.32万元，招商引资163.49万元，其他商贸事务支出55.26万元；组织事务中行政运行1.2万元，其他组织事务支出1.2万元；其他共产党事务支出2.09万元；其他一般公共服务支出5.4万元。主要用于基本支出中人员经费及公用经费。
2.城乡社区支出12367.38万元，其中其他城乡社区公共设施支出12367.38万元，主要用于项目支出。
3.资源勘探信息等支出14625.11万元，其中中小企业发展专项4625.11万元，其他支持中小企业发展和管理支出10000万元。主要用于项目支出。
4.住房保障支出17.44万元，其中住房公积金17.44万元，主要用于基本支出中人员经费。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出469.04万元，其中人员经费支出223.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费支出 245.15万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。
七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。
八、2019年度“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元（含科创园），支出决算为13.85万元，完成预算的86%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为13.85万元，完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减了公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元%；公务接待费支出决算为 13.85万元，占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真贯彻中央八项规定、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，主要加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少支出;无公务用车及其费用。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
经济合作局无公务用车。
3、公务接待情况说明
公务接待支出13.85万元，国内公务接待385批次，接待1500人。接待支出主要用于招商引资商务接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年预决算新增了资源勘探电力信息等支出13727万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
（二）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出245.15万元，较上年减少66.52万元，增减21%，主要原因是：办公费、咨询费减少。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购19.8万元，其中，政府采购货物支出8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.8万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台!
（五）预算绩效情况的说明
根据益阳市财政局高新区分局《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》益财高绩（2019）3号的部署，我单位认真组织进行了2019年部门整体绩效自评工作，形成了《益阳高新区经济合作局2019年整体绩效自评报告》，并在高新区网站上进行了公示。
