第一部分 谢林港镇概况

一、主要职能

根据上级文件，益阳市谢林港镇人民政府职能定位为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作；

（六）办理上级行政主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，谢林港镇内设党政办、党建办、纪委监察室、社会治安和应急管理办、社会事务办、财政所、经济发展办、自然资源和生态环境办、党群和政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、司法所、武装部等16个站、办、所。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，谢林港部门决算包括：谢林港镇部门决算。

 

第二部分

谢林港2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

谢林港镇2019 年度部门决算情况说明

一、关于谢林港镇2019年度收入支出决算总体情况说明

谢林港镇2019年度收入总计9096.94万元，比上年同期增加2089.75万元，增长29.82%；支出总计8596.70万元，比上年同期增加2280.39万元，增长36.10%；支出增加主要原因：污水处理厂、乡村振兴等重点项目增多，导致资金拨付增加。

二、关于谢林港镇2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 9096.94万元，其中：财政拨款收入9096.94元，占比100%。

三、关于谢林港镇2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计8596.70万元，其中：基本支出1993.23万元，占比23.19%；项目支出6603.46万元，占比比76.81%。

 四、关于谢林港镇2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计9096.94万元，比上年同期增加4380.31万元，增长92.88%；财政拨款支出总计8596.70万元，比上年同期增加3780.74万元，增长78.50%。主要原因：污水处理厂、乡村振兴等重点项目增多，导致资金拨付增加。

五、关于谢林港镇2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计9078.94万元，比上年同期增加4417.01万元，增长94.75%；一般公共预算财政拨款支出总计8577.70万元，比上年同期增加3814.74万元，增长80.09%。主要原因：污水处理厂、乡村振兴等重点项目增多，导致资金拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计8577.70万元，其中，基本支出1993.23万元，占比23.25%；项目支出6584.46万元，占比76.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1614.20万元；

2.公共安全支出22万元；

3.教育支出4.6万元；

4.文化旅游体育与传媒支出37.82万元；

5.社会保障和就业支出254.18万元；

6.卫生健康支出130.89万元；

7.节能环保支出660.40万元；

8.城乡社区支出136.92万元；

9.农林水支出4355.22万元；

10.交通运输支出945.07万元；

11.自然资源海洋气象等支出54万元；

12.住房保障支出70.83万元；

13.灾害防治及应急管理支出21.14万元；

14.其他支出271.43万元。

六、关于谢林港镇2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.23万元，其中人员经费支出1725.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金等；公用经费支出267.64万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等。

七、关于谢林港镇2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计18万元，比上年同期减少36万元，下降66.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计19万元，比上年同期减少34万元，下降64.15%。主要原因：本年度政府性基金项目减少，故拨款减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况

 政府性基金预算财政拨款支出总计19万元，全部用于项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出1万元，占比5.26%

2.其他支出18万元，占比94.74%

八、关于谢林港镇2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为14.87万元，完成预算的49.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.78万元，完成预算的70.38%；公务接待费支出决算为 0.098万元，完成预算的1.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了公务车运行维护费的支出及公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.87万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.78万元，占比70.38%；公务接待费支出决算为0.098万元，占比1.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严格控制了公务车运行维护费的支出及公务接待费的支出。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台

运行经费支出：14.78万元，主要用于公务车的日常维护保养及燃油消耗。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.098万元，国内公务接待1批次，接待20人。接待支出主要用于上级来访。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年我镇制定绩效管理工作制度，督促各站办所能按质按量完成预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

预决算公开：2019年，按照上级的要求，在区级政务公开的网站上进行了预、决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，对固定资产重新盘点清查造册，进一步完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了较好效果。单位公务接待基本安排在机关食堂。

内部管理制度建设情况：2019年对《谢林港镇机关财务管理制度》、《谢林港镇资金管理制度》、《谢林港镇政府采购制度》等一系列内部制度进行了修改和完善。

项目绩效总目标完成情况：根据区财政局批复的项目预算，本年度本单位项目共24个，项目绩效目标均已圆满完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年，我镇重点项目为黑色水体、农村清洁、乡村振兴工程。项目资金到位及时，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到预期的目标，项目效果基本达到，项目的绩效基本实现。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况

本年度预算与决算差异较大的支出功能科目主要为：一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出及其他支出。一般公共服务支出相较于预算增多主要原因在于本年度新进公务员5名，导致工资福利支出增加，且本年度预发了部分绩效考评奖金。节能环保支出相较于预算减少主要原因在于年初污水处理厂预算资金为1400万元，本年度区财政局实际只拨付757.92万元，本单位实际支付资金660.40万元。城乡社区支出相较于预算减少主要原因在于年初“黑色水体整冶”项目年初预算1100万元，为政府性基金，由于未完成验收，故本年度区财政局未拨付资金。农林水支出相较于预算减少主要原因在于“乡村振兴”项目年初预算为5000万元，本年度区财政局实际只拨付2599.75万元，本单位实际支付资金2573.03万元。交通运输支出相较于预算增多主要原因在于本年度区财政局新拨付2015-2017年农村公路建设资金等相关资金941.07万元。其他支出较于预算增多主要原因在于本年度区财政局新拨付其他相关资金。

（二）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出267.64万元，由于群团组织经费等相关支出增多，故相较于上年机关运行经费有所增加。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购891.77万元，其中，政府采购货物36.40万元，政府采购工程支出484.65万元，政府采购服务支出370.72万元。

（四）国有资产占比用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

附件：益阳高新区2019年度部门决算公开表（谢林港）.xls