第一部分 周立波故居管理所概况

一、主要职能

负责周立波故居的保护、管理、宣传及相关文物征集、展览、研究以及游客接待、服务等工作；负责故居范围内部治安、交通、消防、卫生、绿化管理及公用设施维护。

二、机构设置

周立波故居管理所为正科级财政全额拨款事业单位，编制2人。内设综合办公室、财务部、宣教部、文保部、保安部五个部室。在编人员2人（正副所长）、借调谢林港镇1人、聘用人员13人（其中办公室主任兼出纳1人、会计1人、文物保管1人、讲解接待人员4人、保安4人、保洁1人、后勤1人），实有人员16人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为一级预算单位

第二部分 周立波故居管理所2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表7无数据，周立波故居管理所没有“三公”经费支出，故本表无数据；表8无数据，周立波故居管理所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

周立波故居管理所2019 年度部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

周立波故居管理所2019年度收入总计188.19万元，比上年同期减少271.19万元，下降59.03%；支出总计311.45万元，比上年同期减少31.46万元，下降9.17%；。主要原因：因2018年6月与清溪公司分开，导致2019年初预算减少，项目支出，人员经费支出均有所减少。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 188.19万元，其中：财政拨款收入188.19万元，占 100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计311.45万元，其中：基本支出114.02万元，占 36.61%；项目支出197.43万元，占63.39%。

 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计188.19万元，比上年同期减少271.19万元，下降59.03%；财政拨款支出总计311.45万元，比上年同期减少31.46万元，下降9.17%。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计188.19万元，比上年同期减少271.19万元，下降59.03%；一般公共预算财政拨款支出总计311.45万元，比上年同期减少31.46万元，下降9.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

基本支出114.02万元，占36.61%，项目支出197.43万元，占63.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务财政拨款支出13.88万元，主要用于单位政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.57万元，其中行政运行7.64万元；机关服务5.93万元；其他共产党事务支出0.31万元。

2.文化体育与传媒财政拨款支出277.02万元，文物支出277.02万元，其中行政运行97.60万元，主要用于单位员工工资福利支出及行政运行经费；文物保护92.91万元，主要用于故居的安防及消防基础设施的建设；博物馆支出86.52万元，主要用于故居的文物征集、保护修缮及展厅的维护、开展文物展览活动、举办主题教育活动。

3.住房保障支出2.55万元，主要用于单位员工住房公积金经费。

4.其他支出18.00万，主要用于建国七十周年宣传教育活动经费。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出114.02万元，其中人员经费支出 103.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金等；公用经费支10.6万元主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出、福利费等。

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款，因此无相关数据。

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为0.00万元，无情况说明。

九、预算绩效情况说明

我单位预算执行情况良好，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，不断提升绩效管理水平，在财政绩效评价工作方面进行了进一步探索。并根据益阳市财政局高新区分局《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财高绩〔2020〕1号）的部署，我单位认真组织进行了2019年部门整体绩效自评工作，形成了《周立波故居管理所2019年整体绩效自评报告》并在高新区财政局网站上进行了公布。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.57万元，较上年增加2.23万元，变化情况在正常范围内。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购88.30万元，其中，政府采购工程支出88.30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；土地、房屋及构筑物 40.2 万元，占固定资产的 13.03 %；通用设备 25.66 万元，占 8.32 %（其中，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元。）；专用设备 0 万元，占 0.00 %；文物和陈列品 206.22 万元，占 66.84 %；图书档案 25.35 万元，占 8.22 %；家具、用具、装具及动植物 11.11 万元，占 3.60 %。

周立波故居管理所

2020年9月7日

附件：益阳高新区2019年度部门决算公开表（周立波）.xls