2022年度
益阳奥林匹克公园管理中心部门决算
目录
第一部分 益阳奥林匹克公园管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳奥林匹克公园管理中心单位概况
一、 部门职责
益阳奥林匹克公园管理中心为国家AAAA级景区、公益性体育主题公园，为城区广大人民群众健身休闲、文化娱乐提供场地服务，承办各级、各类大型体育比赛和会展，承担体育后备人才培训的相关工作，负责公园行政事务和挂靠人员的日常管理；负责公园在旅游和体育方面项目资金的申报与监督使用；负责公园国家4A级旅游景区的复核迎检保牌工作。其承担的公园景区的经营管理、开发和公益设施维护、体育场馆的免费和低收费开放等职能委托益阳高新产业发展投资集团有限公司履行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳奥林匹克公园管理中心内设机构包括：内设综合办公室、业务室、会计由机关财务室兼任。
（二）决算单位构成。益阳奥林匹克公园管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳奥林匹克公园管理中心单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
402.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
57.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
242.41 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
412.55 |
本年支出合计 |
58 |
412.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
412.55 |
总计 |
62 |
412.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
412.55 |
412.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.41 |
242.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
242.41 |
242.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
131.53 |
131.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070303 |
机关服务 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
108.55 |
108.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
412.55 |
296.95 |
115.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.25 |
55.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.41 |
138.81 |
103.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
242.41 |
138.81 |
103.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
131.53 |
131.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070303 |
机关服务 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
108.55 |
4.95 |
103.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
402.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
242.41 |
242.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
412.55 |
本年支出合计 |
59 |
412.55 |
402.55 |
10.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
412.55 |
总计 |
64 |
412.55 |
402.55 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
402.55 |
296.95 |
105.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.25 |
55.25 |
2.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.41 |
138.81 |
103.60 |
||
|
20703 |
体育 |
242.41 |
138.81 |
103.60 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
131.53 |
131.53 |
0.00 |
||
|
2070303 |
机关服务 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
108.55 |
4.95 |
103.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
255.32 |
302 |
商品和服务支出 |
9.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
74.10 |
30201 |
办公费 |
1.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.54 |
30202 |
印刷费 |
0.97 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.85 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.56 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
30211 |
差旅费 |
0.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.41 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
32.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.63 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.68 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
287.92 |
公用经费合计 |
9.03 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳奥林匹克公园管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计412.55万元。与上年相比，减少514.3万元，减少55.49%，主要是因为2022年减少了体育训练扶持资金和体育场馆维护资金、减少了对足球、网球等俱乐部的培训补助费用等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计412.55万元，其中：财政拨款收入412.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计412.55万元，其中：基本支出296.95万元，占71.98%；项目支出115.6万元，占28.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计412.55万元，与上年相比，减少453.67万元,减少52.37%，主要是因为2022年减少了体育训练扶持资金和体育场馆维护资金、减少了对足球、网球等俱乐部的培训补助费用等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出402.55万元，占本年支出合计的97.58%，与上年相比，财政拨款支出减少458.67万元，减少53.26%，主要是因为减少了体育训练扶持资金和体育场馆维护资金、减少了对足球、网球等俱乐部的培训补助费用等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出402.55万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出57.25万元，占14.22%；
文化旅游体育与传媒支出242.41万元，占60.22%;
社会保障和就业支出57.71万元，占14.34%；
卫生健康支出25.22万元，占6.27%;
住房保障支出19.96万元，占4.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为547.69万元，支出决算数为402.55万元，完成年初预算的73.5%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.25万元，年中追加预算55.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费预算在文化旅游体育与传媒支出体育行政运行上报。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年中追加预算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级部门要求补发2021年度绩效管理工作经费。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为2.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分党员会务费纳入办公室行政运行经费中支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。
年初预算为154.01万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算85.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费在一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。
年初预算为2.64万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算88.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行勤俭节约缩减机关日常开支。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
年初预算为280万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算38.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了体育场馆低免收费资金支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为30万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员费用支出减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.08万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级单位要求缩减机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.54万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级单位要求缩减机关事业单位职业年金缴费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.83万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级单位要求缩减事业单位医疗支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.46万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算81.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级单位要求缩减公务员医疗补助支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.5万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算114.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按上级单位要求年中追加预算2.47万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出296.95万元，其中：
人员经费287.92万元，占基本支出的96.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费9.03万元，占基本支出的3.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位多年来无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无接待任务，无公务接待费用支出，与上年相比无变化。
公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车需求，无预算无支出，与上年相比无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年中追加预算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位组织篮球队参加湖南篮球职业联赛费用支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少30.59万元，降低100%。主要原因是：22年机关运行经费支出口径取数与上年度有变动，我单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.09万元，用于开展事业单位学习培训，人数3人，内容为事业单位学习培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在区工委、管委会的正确领导下，奥管中心紧跟全区高质量发展步伐，以“四力高新” 总愿景为目标，围绕“公园行政事务和挂靠人员的日常管理，负责公园在旅游和体育方面项目资金的申报与监督使用，负责公园国家4A 级旅游景区的复核迎检保牌工作”等主责主业，踏实工作， 中心同志较圆满地完成了各大型场馆的群众体育相关工作、免费低收费开放 工作及国家级4A景区五年一复核的保牌等一系列工作任务。主要工作成效如下:
1、立项争资：全年实际完成立项争资290万元，其中中央财政免费低收费工作补助221万元，省级财政免费低收费工作补助69万元。
2、群众体育与免费低收费工作：完成省、市、区大型体育场馆免费低收费开放工作的落实，目前已完成各级各类比赛、群众活动25场，入园人流 量统计5670821人次，场馆健身技能培训16501人次，群众满意度高达97%。
3、完成4A景区复核与维护: 通过与省市相关部⻔积板对接并邀请省相 关考核专家来公园进行模拟复核和培训指导，督促搏一公司逐一落实整改，完成了国家级4A景区五年一复核的保牌工作。
4、完成市级爱教基地维护:监督搏一公司完成了北广场、冠军林牌坊的维护维修，对公园所有的公益宣传栏特别是社会主义核心价值观的宣传栏进行了更换。完善了文化体育历史性资料，加强了文化体育知识宣讲及传播工作，弘扬了中国传统文化及体育精神。
5、完善人员管理工作:奥管中心共管理各类人员31人，其中在岗4人，外借11人，退休15人，离岗创业1人。完成相关人事档案整理与完善。
6、 完成管委会交办的其它工作和临时任务，如疫情防控、意识形态、结对帮扶等。
（二）存在的问题及原因分析
1、对上级指标拨付及时性有待加强。奥管中心作为清溪文旅集团公司申报政府性补助资金的平台机构，应确保中央、省级免低财政补助资金及时拨付到位。
2、资金使用效率有待提高。我中心将进一步督导搏一公司提高免费低收费使用质量，加大公园日常维护力度，提升公园在保洁、绿化、亮化、秩序、场馆运营等方面的精细化管理水平，推动全民健身运动快速发展，不断强化公园的公益属性，更好地满足市民朋友对健身运动的需求。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。