2022年度

益阳高新区监察工作委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 益阳高新区监察工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳高新区监察工作委员会单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责党风廉政建设和反腐败工作； 

（二）维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和各级党（工）委决议、决定在区内的执行情况； 

（三）贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定； 

（四）制定反腐倡廉教育规划和关于维护党纪党规的决定，做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉政勤政的教育； 

（五）受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告； 

（六）开展案件调查； 

（七）负责行政效能监察工作； 

（八）协助工委落实党风廉政建设“主体责任”，加强监督检查，严格执纪问责。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置本部门为一级预算单位。部门下设三个科室，分别是综合科、纪检监察科、案件审理科。

（二）决算单位构成。监察工作委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：监察工作委员会单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计187.19万元。与上年相比，增加31.71万元，增长20.4%，主要是因为本年度项目及人员的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.19万元，其中：财政拨款收入185.14万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计187.19万元，其中：基本支出176.83万元，占94.47%；项目支出10.36万元，占5.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计185.14万元，与上年相比，增加30.67万元,增长19.85%，主要是因为本年度项目及人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出185.14万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出增加30.67万元，增长19.85%，主要是因为本年度项目及人员的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出185.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出164.91万元，占89.07%；住房保障支出15.24万元，占8.23%；其他支出4.99万元，占2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为147.68万元，支出决算数为185.14万元，完成年初预算的125.37%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政运行58.09万元。

2、一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。

年初预算为94.44万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出减少，部分经费在一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中支出。

3、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出。

年初预算为19万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度其他纪检监察事务支出减少。

4、一般公共服务支出其他共产党事务支出。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的130.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他共产党事务支出0.37万元。

5、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为8.27万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算184.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金6.97万元。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为9.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由组工局统一缴纳。

7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为4.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由组工局统一缴纳。

8、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为7.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗事业单位医疗由组工局统一缴纳。

9、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为3.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗公务员医疗补助由组工局统一缴纳。

10、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，年中追加预算4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发原东部新区在职职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出174.78万元，其中：

人员经费136.5万元，占基本支出的78.1%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费38.28万元，占基本支出的21.9%，主要办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位多年来无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。与上年相比减少0.57万元，减少70.4%,减少的主要原因是精简三公经费开支。

公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车需求，无预算无支出，与上年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是省纪委监督调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出38.28万元，比上年决算数减少0.67万元，降低1.72%。主要原因是：削减日常公用运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.08万元，用于召开纪工委“清廉家庭”大会及党风廉政建设大会会议，人数440人；开支培训费0.3万元，用于开展纪工委审查调查能力提升培训，人数6人，开展事业单位人员培训费，人数2人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、强化政治建设，筑牢思想防线

（1）协助党委扛牢党风廉政建设主体责任。2022年，区党工委始终把贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署和上级要求落实情况监督作为首要任务，切实提升政治站位、加强政治监督、保障政治安全。区党工委书记带头扛牢党风廉政建设第一责任人责任，主要领导对全区党风廉政建设工作批示8次，班子成员认真履行“一岗双责”，以上率下，紧抓党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”，拧紧全面从严治党上下一致、左右贯通、齐抓共管的责任链条，形成了区党工委全面抓、纪工委具体抓、班子成员履职抓的良好局面。

（2）积极履行意识形态工作责任。今年以来，高新区纪工委监工委扎实推进意识形态工作落实落细，及时传达学习全国宣传思想工作会议精神和省市，将意识形态工作作为党风廉政建设的重要内容，纳入重要议事日程，实行“一把手”亲自抓、分管副书记专门抓。同时着力强化“抓好意识形态工作是落实全面从严治党的关键”深刻意义，全年协助党委在全区开展意识形态专项工作督查2次，发出通报2份，发现并督促整改问题10个，牢牢把握正确的政治方向，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决站稳政治立场、把准政治方向。

2、弘扬清廉文化，涵养政治生态

今年以来，高新区纪工委监工委高度重视廉洁文化教育，综合考虑我区廉政风险隐患点，多层次、多方面、多维度的开展了以“清廉高新”为主线的系列宣传活动，坚持把惩治、预防和教育结合在“不敢腐”中激发“不想腐”。

（1）为区内打造“廉”阵地。依托欧阳艳书记打造“清廉·清溪”的工作思路，通过在“文学清溪”中植入“清廉清溪”内涵基因，在清溪景区荷塘、梨园、书屋等多方面进行打造升级，植入立波先生的廉洁文化品质，提升了清溪景区整体内涵，让清溪景区做到处处见廉、时时润廉、事事践廉，将“清廉清溪”打造成了全市廉洁文化建设的一张名片。

（2）为企业宣讲“廉”文化。高新区作为益阳经济发展的排头兵，高新区纪工委积极推动廉洁文化进企业活动，5月，与辖区内信维通信等13个重点建设项目开展“廉政廉洁项目建设活动”，实现地企联动，共同发力，签订了“共创廉洁高新承诺书”。10月，与国有企业两型投资集团公司共同组织开展了“十里沐红枫，翰墨扬正气”的廉政书法活动，全区共计200余名党员干部和企业职工参加了此次活动。12月，与企业开展了一次廉洁共建活动，并为企业送上了一次廉洁专题党课。通过多形式的开展廉洁文化宣传活动，有力推动了辖区企业持续健康发展，为推进高质量发展提供了坚强保证。

（3）为乡村注入“廉”动力。以清溪村为示范点，以点带面，打造清廉乡村，完善村级理事监事制度，加强村级制度管理，开展“清溪讲堂”专题课程，以周立波精神为课程内容，全面提升全体村民素质，已培训10批次村民。同时，充分挖掘谢林港镇本土红色文化资源，制定村规民约、道德公约、家庭廉政等，打造具有浓厚廉政文化氛围的党建廉政建设活动室，厚植清廉文化。清溪村开展“传承立波品格、打造文化村落”的村民大讲堂活动，讲述立波故事、传达红色文化理念，还以“抖音”、微信公众号等易被大众接受的网络自媒体为载体，拍摄清廉短视频。通过多形式弘扬清廉文化，让清廉文化入脑入心、化风成俗。

（4）为家庭筑牢“廉”防线。积极组织开展清廉家庭活动。5月，与区妇联共同组织了“清廉立家、清廉齐家、清廉传家”的清廉家庭主题活动，邀请全区正科级以上领导干部家属，共计240多人，开展了廉政文化教育，观看了“严正家风”警示教育片，签订清廉家庭承诺书240份。10月，积极开展廉洁家庭评选活动，向市级推荐廉洁1户，区内评选出廉洁家庭10户。通过活动的开展，为领导干部筑牢了拒腐防变的“家庭关”。

3、强化执纪监督，持续反腐惩恶

（1）保持反腐败高压态势。坚持有案必查、有贪必惩，严格审查和处置党员干部违纪行为，用好执纪监督”四种形态”。全区纪检监察机关共计线索受理处置49条，立案39件，办结案件40件，党纪处分38人次，政务处分6人次，问责处理15人次。

（2）持续深入开展内部监督。一是严把干部任用廉洁关。充分利用专项整治成果、个人重大事项报告、线索处置和问责处分等，严把党风廉政审查关，全年出具党风廉政审查意见25份，暂缓1人。二是建立干部廉政档案。进一步加强对领导干部的教育、监督和管理，及时准确掌握领导干部廉洁从政情况，拓宽党内监督渠道，把好廉洁从政关口，摸清“廉情”底数，共计建立廉政档案275份，为综合把握和维护整体政治生态、党风廉政建设和反腐败斗争等情况提供了有力保障。

（3）强化基层权力制约监督。实行村级财务区级提级审计，对石心桥村、鱼形山村的财务情况带项目进行提级审计，发现问题9条，目前正在初核中。下沉紧盯基层“小微权力”。广泛宣传发挥好“监督服务微信群”、“互联网+监督”等监督平台，促进村级“小微权力”廉洁运行，监督处理群众反映情况147件，收集并核实问题线索3批次，满意率93%，不断提高基层治理水平，推动监督触角向基层延伸，不断厚植党的群众基础。

（4）抓好信访举报办理。坚持民心是最大的政治。持续完善“信、访、电、网”受理体系，深化纪检监察检举举报平台应用，认真办理群众来信来访，全年接待信访群众51批次55人，办结信访件33件，办结率64.7%。扎实开展信访清零行动，积极转变思路，创新工作方法，加强督办指导，用心用情化解信访难题，切实维护群众合法权益，化解信访积案2件。

4、聚焦重点领域，精准靶向发力

（1）驰而不息纠“四风”树新风。全年牵头开展各项检查39次，在园区重点抽查与基层群众打交道多的窗口单位和管理服务部门的作风建设，严肃查基层干部和处前来办事的群众态度不佳、冷硬横推的问题，检查发现问题14个，下发监察建议书6份，整改已完成14个。

（2）加强落实惠民富民政策的监督检查。一是紧盯脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域。2022年查处涉农补贴资金、基层“微腐败”、形式主义等问题3起，立案1起，党纪处分1人，批评教育2人。督促行业主管部门完成整改，发出督办函5份。二是紧盯养老领域非法集资专项整治。督促有关部门对辖区内5起事件建立完善了"一案一策"工作方案并落地落实。每季度进行了督促检查并下发了一期督查通报，2份《监察建议书》，指出了存在的 8个问题，目前已全部整改到位。同时对养老领域案件责任倒查工作，共处理17人次，4人立案，3人诫勉谈话，书面检查6人，批评教育4人。三是紧盯涉困难群众救助资金。查处问题线索3条，涉及领取救助补助资金群众10名，涉及金额4.2709万元，目前，已完成整改2条。组织处理3人。

（3）扎实开展专项监督工作。一是做好“洞庭清波”专项监督。建立建全环境问题统筹调度、集中会商、研判处置、整改销号等工作机制，监督推动我区列入“洞庭清波”专项行动，督促有关部门设立举报公示牌2块，牵头组织督查2次，参与现场督查3次，发现问题5个，已督促全部整改到位。二是做好“蓝天保卫战”专项监督，牵头明查暗访2次，参与督查4次，发现问题14个，均当场予以了交办，目前基本整改到位。三是做好违规举债和虚假化债专项监督。紧跟省、市纪委工作要求，对专项监督工作开展全面摸底，发现问题2个，组织处理4人。

5、提高自身建设，锻造纪检铁军

通过上级参训、自办培训、视频培训、互动答疑等形式，推进培训全覆盖，全年培训100余人次，组织业务知识检测考试2次，1人被评为市级纪检监察业务能手。做实纪检干部“四结合”监督，办案人员做到“五个必签”。全年纪检监察干部的信访举报为0，问题线索和问责处分为0。坚决贯彻执行“12条负面清单”，坚持刀刃向内，持续整治“灯下黑”，层层开展谈心谈话100人次，通过严管严治，努力建设一支政治素质高、忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（二）存在的问题及原因分析

   我单位财务预算执行时，有时会出现预算指标使用混乱的情况，导致预算管理执行从预算编制计划中脱离，同时因为预算执行的责任划分不明确，致使预算公职的作用很难发挥。因此必须加强相关人员对于预算管理的认识程度，充分理解预算管理在执行时应该遵守相关规章制度，正确合理地利用预算支出，使预算管理发挥应有的作用。同时应加强部门决算的审核程序，增强决算数据填报培训，便于财务人员掌握决算编制的方法，提高决算报告填报效率，加强分析，促进预算编制。

  

 

 

 

第四部分

 

名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。