2022年度
益阳高新区行政审批局
部门决算
目录
第一部分 益阳高新区行政审批局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳高新区行政审批局
单位概况
一、 部门职责
1、负责行使市政府下放的市级行政审批权限。
2、负责集中行使益阳高新区权限内的各项行政审批权限。
3、负责益阳高新区政务服务大厅的管理，窗口工作人员的教育、培训和绩效考核工作 。
4、负责电子政务平台建设和行政审批事项公开工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新区直属正科级内设机构。
（二）决算单位构成。益阳高新区行政审批局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区行政审批局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
652.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
634.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
7.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.81 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.71 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
660.11 |
本年支出合计 |
58 |
660.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
660.11 |
总计 |
62 |
660.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
660.11 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.27 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
634.33 |
634.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
634.13 |
634.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
463.76 |
463.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.27 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.27 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.27 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
660.11 |
180.92 |
479.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
634.33 |
155.13 |
479.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
634.13 |
154.94 |
479.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
154.68 |
151.24 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
463.76 |
0.00 |
463.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
652.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
634.33 |
634.33 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
652.85 |
本年支出合计 |
59 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
652.85 |
总计 |
64 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
652.85 |
173.65 |
479.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
634.33 |
155.13 |
479.20 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
634.13 |
154.94 |
479.20 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
154.68 |
151.24 |
3.44 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
463.76 |
0.00 |
463.76 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
146.91 |
302 |
商品和服务支出 |
26.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
39.06 |
30201 |
办公费 |
7.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.87 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
62.98 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.61 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.89 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.25 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
146.91 |
公用经费合计 |
26.74 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
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|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
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|
公开09表 |
|
部门：益阳高新区行政审批局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计660.11万元。与上年相比，增加134.81万元，增长25.66%，主要是因为行政运行增加23.2万元，政务公开审批增加91.43万元，社会保障和就业支出增加7.27万元等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计660.11万元，其中：财政拨款收入652.84万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.27万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计660.11万元，其中：基本支出180.91万元，占27.41%；项目支出479.20万元，占72.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计652.85万元，与上年相比，增加127.55万元,增长24.28%，主要是因为行行政运行增加23.2万元，政务公开审批增加91.43万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出652.85万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出增加129.55万元，增长24.76%，主要是因为行政运行增加23.2万元，政务公开审批增加91.43万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加12万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出652.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出634.33万元，占97.16%；
住房保障支出16.81万元，占2.57%；
其他支出1.71万元，占0.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1834.97万元，支出决算数为652.85万元，完成年初预算的35.58%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为105.82万元，支出决算为154.68万元，完成年初预算的146.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加260.5万元。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为1676.5万元，支出决算为463.76万元，完成年初预算的27.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政审批专项减少，新政务大厅搬迁计划未启动。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2万元。
5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为1.39万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的14.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，党员活动减少。
6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为11.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由组工局统一缴纳。
7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为5.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由组工局统一缴纳。
8、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。
年初预算为7.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗事业单位医疗由组工局统一缴纳。
9、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。
年初预算为3.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗公务员医疗补助由组工局统一缴纳。
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.48万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的177.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加7.33万元。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，年中追加1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加审批人员伙食费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出173.65万元，其中：
人员经费146.91万元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费26.74万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的9.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的9.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出，与上年相比减少0.58万元，减少71.6%,减少的主要原因是招商引资项目较少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车需求，与上年相比无变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车需求，与上年相比无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是园区赋权事项落实调研督导接待、新政务大厅设计研讨设计公司接待等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出26.74万元，比上年决算数减少5.7万元，降低17.57%。主要原因是：印刷费减少4.5万元，其他商品和服务支出减少5万元。
十、一般性支出情况说明
2022年我单位开支会议费0.18万元，主要用于：
1、召开高铁新城污水处理厂初步设计评审会会议，人数7人；
2、召开益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目初步设计评审会，人数8人。
2022年我单位开支培训费0.31万元，主要用于：
1、开展湖南开放大学教育培训6人；
2、窗口人员培训18人；
3、税务培训41人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
行政审批局坚持以务实、求实、落实为宗旨，以便民服务为核心，规范政务服务大厅运行管理，强化服务意识，提高服务效率；围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进审批工作；立足服务民生，提高审批服务质量。加大管理力度，强化依法审批能力。秉承“方便群众、提升形象、服务经济、促进发展”的工作理念，围绕“规范、便民、高效、廉洁”的服务宗旨。
基本经费方面：满足在职人员的正常办公、生活要求。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障审批局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在1878.21万元内,其中在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、社保等167.31万元，日常公用经费20万元。
项目经费方面：保障各项目的基本运转经费需要。按照2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。全年计划项目总成本1690.9万元，其中：大厅运行、房租、物业管理费等109万元，窗口人员伙食费、体检费27.3万元，窗口人员窗口补贴29万元，“互联网+政务”服务外包162万元，税务人员服务外包123万元，窗口人员服装费14.6万元，施工图审查费150万元，行政审批专项40万元，新政务大厅设备采购650万元，新政务大厅租金300万元，一门式服务设备维护16万元，无证明城市系统开发30万元，电子证照系统建设30万元政务服务免费复印、邮递费10万元。
（二）存在的问题及原因分析
我单位通过各项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，但仍存在部分问题有待改善：如窗口人员流动性大，服务外包辞职人员多，不利于管理，应坚持以务实、求实、落实为宗旨，以便民服务为核心，规范政务服务大厅运行管理，加强窗口人员培训，强化服务意识，提高服务效率。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。