益阳高新区2022年度部门决算情况说明（谢林港镇）

发布时间：2023-09-18 10:16 作者：字体：【大】【中】【小】来源：益阳高新技术产业开发区财政局浏览次数：

2022年度

谢林港镇部门决算

第一部分谢林港镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

谢林港镇概况

一、部门职责

根据上级文件，益阳市谢林港镇人民政府职能定位为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）本辖区内的各项目建设的协调管理和服务工作；

（六）办理上级行政主管单位交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据上述职责，谢林港镇内设15个站、办、所。本年无变动。

（二）决算单位构成。

谢林港镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：谢林港镇本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：益阳市谢林港镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7926.04	一、一般公共服务支出	31	2425.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1223.68	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16.54
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	251.08
八、其他收入	8	118.60	八、社会保障和就业支出	38	463.34
	9		九、卫生健康支出	39	216.02
	10		十、节能环保支出	40	1,082.92
	11		十一、城乡社区支出	41	1,618.77
	12		十二、农林水支出	42	2,826.74
	13		十三、交通运输支出	43	128.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	154.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.16
	23		二十三、其他支出	53	51.29
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9268.32	本年支出合计	57	9268.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	9268.32	总计	60	9268.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	益阳市谢林港镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,268.32	9,149.72					118.60
201	一般公共服务支出	2,425.85	2,413.85					12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.87	2,267.87
2010301	行政运行	2,119.08	2,119.08
2010303	机关服务	56.50	56.50
2010306	政务公开审批	8.99	8.99
2010308	信访事务	80.29	80.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20106	财政事务	13.77	13.77
2010699	其他财政事务支出	13.77	13.77
20129	群众团体事务	7.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00
20133	宣传事务	2.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	39.21	39.21
2013699	其他共产党事务支出	39.21	39.21
20199	其他一般公共服务支出	96.00	84.00					12.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.00	84.00					12.00
204	公共安全支出	16.54	16.54
20402	公安	10.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00
20406	司法	2.96	2.96
2040610	社区矫正	2.96	2.96
20408	强制隔离戒毒	1.98	1.98
2040802	一般行政管理事务	1.98	1.98
20499	其他公共安全支出	1.60	1.60
2049999	其他公共安全支出	1.60	1.60
205	教育支出	4.28	4.00
20501	教育管理事务	4.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00
20599	其他教育支出	0.28	0.00					0.28
2059999	其他教育支出	0.28	0.00					0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	251.08	251.08
20701	文化和旅游	196.08	196.08
2070199	其他文化和旅游支出	196.08	196.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00
208	社会保障和就业支出	463.34	461.94					1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.76	19.76
2080107	社会保险业务管理事务	9.62	9.62
2080116	引进人才费用	6.24	6.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	3.90
20802	民政管理事务	92.34	92.34
2080208	基层政权建设和社区治理	75.80	75.80
2080299	其他民政管理事务支出	16.54	16.54
20805	行政事业单位养老支出	252.82	252.82
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70
20807	就业补助	14.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00
20808	抚恤	52.48	52.48
2080899	其他优抚支出	52.48	52.48
20819	最低生活保障	30.53	30.53
2081901	城市最低生活保障金支出	30.53	30.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00					1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00					1.40
210	卫生健康支出	216.02	216.02
21004	公共卫生	71.69	71.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.69	71.69
21007	计划生育事务	3.87	3.87
2100717	计划生育服务	3.87	3.87
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12
2101102	事业单位医疗	87.76	87.76
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36
21015	医疗保障管理事务	4.34	4.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.34	4.34
211	节能环保支出	1,082.92	1,082.92
21103	污染防治	1,052.92	1,052.92
2110302	水体	907.55	907.55
2110307	土壤	145.36	145.36
2110399	其他污染防治支出	51.07	51.07
21104	自然生态保护	30.00	30.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00
212	城乡社区支出	1,618.77	1,533.61					85.15
21201	城乡社区管理事务	175.97	175.97
2120104	城管执法	111.97	111.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00
21202	城乡社区规划与管理	17.68	17.68
2120201	城乡社区规划与管理	17.68	17.68
21203	城乡社区公共设施	43.77	43.77
2120303	小城镇基础设施建设	26.11	26.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.65	17.65
21205	城乡社区环境卫生	73.19	73.19
2120501	城乡社区环境卫生	73.19	73.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.00	1,207.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	148.00	148.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,059.00	1,059.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.01	6.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.01	6.01
21299	其他城乡社区支出	95.15	10.00					85.15
2129999	其他城乡社区支出	95.15	10.00					85.15
213	农林水支出	2,826.74	2,807.03					19.72
21301	农业农村	420.54	420.54
2130126	农村社会事业	358.78	358.78
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	36.00
2130199	其他农业农村支出	25.76	25.76
21303	水利	33.92	33.92
2130316	农村水利	0.10	0.10
2130399	其他水利支出	33.81	33.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.34	7.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.34	7.82					0.51
21307	农村综合改革	1,611.13	1,611.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.44	116.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.89	385.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	119.48	119.48
2130799	其他农村综合改革支出	989.32	989.32
21399	其他农林水支出	752.82	733.62					19.2
2139999	其他农林水支出	752.82	733.62					19.2
214	交通运输支出	128.61	128.61
21401	公路水路运输	128.61	128.61
2140104	公路建设	128.61	128.61
221	住房保障支出	154.73	154.73
22102	住房改革支出	154.73	154.73
2210201	住房公积金	154.73	154.73
224	灾害防治及应急管理支出	28.16	28.16
22401	应急管理事务	9.32	9.32
2240106	安全监管	4.41	4.41
2240199	其他应急管理支出	4.91	4.91
22402	消防救援事务	18.84	18.84
2240299	其他消防救援事务支出	18.84	18.84
229	其他支出	51.29	51.24					0.05
22960	彩票公益金安排的支出	10.67	10.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.67	6.67
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
22999	其他支出	40.62	40.57
2299999	其他支出	40.62	40.57					0.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：益阳市谢林港镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9268.32	2731.27	6537.05
201	一般公共服务支出	2425.85	2187.59	238.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2267.87	2175.58	92.28
2010301	行政运行	2119.08	2119.08	0.00
2010303	机关服务	56.50	56.50	0.00
2010306	政务公开审批	8.99	0.00	8.99
2010308	信访事务	80.29	0.00	80.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	13.77	0.00	13.77
2010699	其他财政事务支出	13.77	0.00	13.77
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	39.21	12.01	27.20
2013699	其他共产党事务支出	39.21	12.01	27.20
20199	其他一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.00	0.00	96.00
204	公共安全支出	16.54	0.00	16.54
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	2.96	0.00	2.96
2040610	社区矫正	2.96	0.00	2.96
20408	强制隔离戒毒	1.98	0.00	1.98
2040802	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
2049999	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
205	教育支出	4.28	0.00	4.28
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20599	其他教育支出	0.28	0.00	0.28
2059999	其他教育支出	0.28	0.00	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	251.08	0.00	251.08
20701	文化和旅游	196.08	0.00	196.08
2070199	其他文化和旅游支出	196.08	0.00	196.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	463.34	252.82	210.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.76	0.00	19.76
2080107	社会保险业务管理事务	9.62	0.00	9.62
2080116	引进人才费用	6.24	0.00	6.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	0.00	3.90
20802	民政管理事务	92.34	0.00	92.34
2080208	基层政权建设和社区治理	75.80	0.00	75.80
2080299	其他民政管理事务支出	16.54	0.00	16.54
20805	行政事业单位养老支出	252.82	252.82	0.00
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	0.00
20807	就业补助	14.00	0.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00
20808	抚恤	52.48	0.00	52.48
2080899	其他优抚支出	52.48	0.00	52.48
20819	最低生活保障	30.53	0.00	30.53
2081901	城市最低生活保障金支出	30.53	0.00	30.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
210	卫生健康支出	216.02	136.12	79.90
21004	公共卫生	71.69	0.00	71.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.69	0.00	71.69
21007	计划生育事务	3.87	0.00	3.87
2100717	计划生育服务	3.87	0.00	3.87
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00
2101101	行政单位医疗	87.76	87.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.34	0.00	4.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.34	0.00	4.34
211	节能环保支出	1082.92	0.00	1082.92
21103	污染防治	1052.92	0.00	1052.92
2110302	水体	907.55	0.00	907.55
2110307	土壤	145.36	0.00	145.36
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	1618.77	0.00	1618.77
21201	城乡社区管理事务	175.97	0.00	175.97
2120104	城管执法	111.97	0.00	111.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	0.00	64.00
21202	城乡社区规划与管理	17.68	0.00	17.68
2120201	城乡社区规划与管理	17.68	0.00	17.68
21203	城乡社区公共设施	43.77	0.00	43.77
2120303	小城镇基础设施建设	26.11	0.00	26.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.65	0.00	17.65
21205	城乡社区环境卫生	73.19	0.00	73.19
2120501	城乡社区环境卫生	73.19	0.00	73.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1207.00	0.00	1207.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	148.00	0.00	148.00
2120804	农村基础设施建设支出	1059.00	0.00	1059.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.01	0.00	6.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.01	0.00	6.01
21299	其他城乡社区支出	95.15	0.00	95.15
2129999	其他城乡社区支出	95.15	0.00	95.15
213	农林水支出	2826.74	0.00	2826.74
21301	农业农村	420.54	0.00	420.54
2130126	农村社会事业	358.78	0.00	358.78
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	0.00	36.00
2130199	其他农业农村支出	25.76	0.00	25.76
21303	水利	33.92	0.00	33.92
2130316	农村水利	0.10	0.00	0.10
2130399	其他水利支出	33.81	0.00	33.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.34	0.00	8.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.34	0.00	8.34
21307	农村综合改革	1611.13	0.00	1611.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.44	0.00	116.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.89	0.00	385.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	119.48	0.00	119.48
2130799	其他农村综合改革支出	989.32	0.00	989.32
21399	其他农林水支出	752.82	0.00	752.82
2139999	其他农林水支出	752.82	0.00	752.82
214	交通运输支出	128.61	0.00	128.61
21401	公路水路运输	128.61	0.00	128.61
2140104	公路建设	128.61	0.00	128.61
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00
2210201	住房公积金	154.73	154.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.16	0.00	28.16
22401	应急管理事务	9.32	0.00	9.32
2240106	安全监管	4.41	0.00	4.41
2240199	其他应急管理支出	4.91	0.00	4.91
22402	消防救援事务	18.84	0.00	18.84
2240299	其他消防救援事务支出	18.84	0.00	18.84
229	其他支出	51.29	0.00	51.29
22960	彩票公益金安排的支出	10.67	0.00	10.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.67	0.00	6.67
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	40.62	0.00	40.62
2299999	其他支出	40.62	0.00	40.62
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：益阳市谢林港镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,926.04	一、一般公共服务支出	31	2,413.85	2,413.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,223.68	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16.54	16.54	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00	4.00	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	251.08	251.08	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	461.94	461.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	216.02	216.02	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,082.92	1,082.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,533.61	320.60	1,213.01
	12		十二、农林水支出	42	2,807.03	2,807.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	128.61	128.61	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	154.73	154.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.16	28.16	0.00
	23		二十三、其他支出	53	51.24	40.57	10.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,149.72	本年支出合计	57	9,149.72	7,926.04	1,223.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	9,149.72	总计	60	9,149.72	7,926.04	1,223.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市谢林港镇人民政府公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,926.04	2,731.27	5,194.77
201	一般公共服务支出	2,413.85	2,187.59	226.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,267.87	2,175.58	92.28
2010301	行政运行	2,119.08	2,119.08	0.00
2010303	机关服务	56.50	56.50	0.00
2010306	政务公开审批	8.99	0.00	8.99
2010308	信访事务	80.29	0.00	80.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	13.77	0.00	13.77
2010699	其他财政事务支出	13.77	0.00	13.77
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	39.21	12.01	27.20
2013699	其他共产党事务支出	39.21	12.01	27.20
20199	其他一般公共服务支出	84.00	0.00	84.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.00	0.00	84.00
204	公共安全支出	16.54	0.00	16.54
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	2.96	0.00	2.96
2040610	社区矫正	2.96	0.00	2.96
20408	强制隔离戒毒	1.98	0.00	1.98
2040802	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
2049999	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.08	0.00	251.08
20701	文化和旅游	196.08	0.00	196.08
2070199	其他文化和旅游支出	196.08	0.00	196.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	461.94	252.82	209.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.76	0.00	19.76
2080107	社会保险业务管理事务	9.62	0.00	9.62
2080116	引进人才费用	6.24	0.00	6.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	0.00	3.90
20802	民政管理事务	92.34	0.00	92.34
2080208	基层政权建设和社区治理	75.80	0.00	75.80
2080299	其他民政管理事务支出	16.54	0.00	16.54
20805	行政事业单位养老支出	252.82	252.82	0.00
2080501	行政单位离退休	112.72	112.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	0.00
20807	就业补助	14.00	0.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00
20808	抚恤	52.48	0.00	52.48
2080899	其他优抚支出	52.48	0.00	52.48
20819	最低生活保障	30.53	0.00	30.53
2081901	城市最低生活保障金支出	30.53	0.00	30.53
210	卫生健康支出	216.02	136.12	79.90
21004	公共卫生	71.69	0.00	71.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.69	0.00	71.69
21007	计划生育事务	3.87	0.00	3.87
2100717	计划生育服务	3.87	0.00	3.87
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00
2101101	行政单位医疗	87.76	87.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.34	0.00	4.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.34	0.00	4.34
211	节能环保支出	1,082.92	0.00	1,082.92
21103	污染防治	1,052.92	0.00	1,052.92
2110302	水体	907.55	0.00	907.55
2110307	土壤	145.36	0.00	145.36
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	320.60	0.00	320.60
21201	城乡社区管理事务	175.97	0.00	175.97
2120104	城管执法	111.97	0.00	111.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	0.00	64.00
21202	城乡社区规划与管理	17.68	0.00	17.68
2120201	城乡社区规划与管理	17.68	0.00	17.68
21203	城乡社区公共设施	43.77	0.00	43.77
2120303	小城镇基础设施建设	26.11	0.00	26.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.65	0.00	17.65
21205	城乡社区环境卫生	73.19	0.00	73.19
2120501	城乡社区环境卫生	73.19	0.00	73.19
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2,807.03	0.00	2,807.03
21301	农业农村	420.54	0.00	420.54
2130126	农村社会事业	358.78	0.00	358.78
2130135	农业资源保护修复与利用	36.00	0.00	36.00
2130199	其他农业农村支出	25.76	0.00	25.76
21303	水利	33.92	0.00	33.92
2130316	农村水利	0.10	0.00	0.10
2130399	其他水利支出	33.81	0.00	33.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.82	0.00	7.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.82	0.00	7.82
21307	农村综合改革	1,611.13	0.00	1,611.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.44	0.00	116.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.89	0.00	385.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	119.48	0.00	119.48
2130799	其他农村综合改革支出	989.32	0.00	989.32
21399	其他农林水支出	733.62	0.00	733.62
2139999	其他农林水支出	733.62	0.00	733.62
214	交通运输支出	128.61	0.00	128.61
21401	公路水路运输	128.61	0.00	128.61
2140104	公路建设	128.61	0.00	128.61
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00
2210201	住房公积金	154.73	154.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.16	0.00	28.16
22401	应急管理事务	9.32	0.00	9.32
2240106	安全监管	4.41	0.00	4.41
2240199	其他应急管理支出	4.91	0.00	4.91
22402	消防救援事务	18.84	0.00	18.84
2240299	其他消防救援事务支出	18.84	0.00	18.84
229	其他支出	40.57	0.00	40.57
22999	其他支出	40.57	0.00	40.57
2299999	其他支出	40.57	0.00	40.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：益阳市谢林港镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2196.24	302	商品和服务支出	318.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	372.23	30201	办公费	28.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	180.06	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	783.36	30203	咨询费		310	资本性支出	13.16
30106	伙食补助费	56.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	67.91	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	30206	电费	11.92	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	46.70	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	87.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	48.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	159.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	296.26	30214	租赁费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	203.45	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置
30302	退休费	27.86	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.66
30306	救济费		30226	劳务费	5.56	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.44	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	69.84	30229	福利费	26.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.13	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.81
30399	其他对个人和家庭的补助	97.36	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	90.02
人员经费合计		2399.69	公用经费合计					331.578
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市谢林港镇人民政府公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,223.68	1,223.68		1,223.68
212	城乡社区支出		1,213.01	1,213.01		1,213.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,207.00	1,207.00		1,207.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		148.00	148.00		148.00
2120804	农村基础设施建设支出		1,059.00	1,059.00		1,059.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.01	6.01		6.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.01	6.01		6.01
229	其他支出		10.67	10.67		10.67
22960	彩票公益金安排的支出		10.67	10.67		10.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.67	6.67		6.67
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	益阳市谢林港镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：益阳市谢林港镇人民政府单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		21		21	5	14.18		14.13		14.13	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9268.32万元。与上年相比，减少917.54万元，减少9.01%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9268.32万元，其中：财政拨款收入7926.04万元，占85.52%；，政府性基金收入1223.68万元，占13.20%；其他收入118.60万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9268.32万元，其中：基本支出2731.27万元，占29.47%；项目支出6537.05万元，占70.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9149.72万元，与上年相比，减少664.35万元，减少6.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7926.04万元，占本年支出合计的85.52%，与上年相比，财政拨款支出减少1270.84万元，减少13.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7926.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2413.85万元，占30.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出251.08万元，占3.17%；社会保障和就业（类）支出461.94万元，占5.83%；卫生健康（类）支出216.02万元，占2.73%；节能环保（类）支出1082.91万元，占13.66%；城乡社区（类）支出320.60万元，占4.04%；农林水（类）支出2807.03万元，占35.42%；交通运输（类）支出128.61万元，占1.62%；住房保障（类）支出154.73万元，占1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11952.70万元，支出决算数为9268.32万元，完成年初预算的77.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2731.27万元，其中：

人员经费2399.69万元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费331.58万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为14.18万元，完成预算的54.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是对公务接待支出进行了严格控制。与上年相比减少0.02万元，减少28.57%,减少（增长）的主要原因是励行节约，严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为14.13万元，完成预算的67.29%，决算数小于预算数的主要原因是对公务车维护管理进行了严格控制。与上年相比减少0.21万元，减少1.46%,减少（增长）的主要原因是励行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.13万元，占99.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.13万元，主要是两辆公务车、一辆执法车的日常维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1223.68万元；年初结转和结余0万元；支出1223.68万元，其中基本支出0万元，项目支出1223.68万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出331.58万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.79万元，用于召开人大会及换届选举会议，人数100人，内容为谢林港镇人民代表大会及村（社区）换届选举会议。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额745.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出655.45万元、政府采购服务支出90万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常单位领导、干职工下村等日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计18个，共涉及资金4791.83万元，占项目支出总额的73.30%。

组织对“查违拆违”“乡村振兴”等18个项目开展了部门评价，涉及项目支出4791.83万元。从评价情况来看，各项目均完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“查违拆违”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.55万元，完成预算的99.25%。

“村级运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为355.89万元，执行数为355.89万元，完成预算的100%。

“东方红渠箱涵收购补偿款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。

“国晶硅农田受损补偿”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为103.15万元，执行数为101.69万元，完成预算的98.58%。

“黑臭水体18座基站运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

“黑臭水体整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。

“基层政权及社区建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.8万元，执行数为71.8万元，完成预算的100%。

“林燕路建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为350万元，执行数为128.61万元，完成预算的36.75%。

“清溪党旗雕塑及时花摆放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为191万元，执行数为180.08万元，完成预算的94.28%。

“农村清洁工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为320.4万元，执行数为320.4万元，完成预算的100%。

“农村人居环境整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为299.96万元，完成预算的99.99%。

“农林水事务支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。

“污水处理厂及基站运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60万元，执行数为57.55万元，完成预算的95.92%。

“乡村振兴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1300万元，执行数为899.32万元，完成预算的69.18%。

“站厕建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元，执行数为73.19万元，完成预算的91.49%。

“镇区污水收集管网”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元，执行数为100万元，完成预算的25%。

“志溪河高新区堤防加固工程设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1059万元，完成预算的105.9%。

“信访维稳”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.79万元，完成预算的99.65%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果均为良好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

谢林港镇2022年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年本单位决算收入9268.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7926.04万元，政府性基金收入1223.68万元，其他收入118.60万元。年初预算完成率为77.54%。

2022年本单位决算支出9268.32万元，其中一般公共服务支出2425.85万元，公共安全支出16.54万元，教育支出4.28万元，文化旅游体育与传媒支出251.08万元，社会保障和就业支出463.34万元，卫生健康支出216.02万元，节能环保支出1082.92万元，城乡社区支出1618.77万元，农林水支出2826.74万元，自然资源海洋气象等支出128.61万元，住房保障支出154.73万元，灾害防治及应急管理支出28.16万元，其他支出51.28万元。收支达到平衡，无年终结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：

2022年，按照上级的要求，在区财政局的网站上进行了预、决算公示公开。

三公经费控制情况：

2022年度“三公”经费决算14.18万元，年初预算26万元，完成预算的54.54%。其中：公务用车运行维护费决算14.13万元，完成预算的67.29%，年末公务用车保有量4台；公务接待费决算0.05万元，完成预算的1.2%。2022年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是对公务车维护管理进行了严格控制，公务接待也进行严格审批。

内部管理制度建设情况：

已完成2022年行政事业单位内部控制报告系统填报，今年系统暂无评定等级。

项目绩效总目标完成情况：

综治信访维稳经费、查违拆违、清溪党旗雕塑及时花摆放、基层政权及社区建设、污水处理厂运维护、黑臭水体整治18座基站运维、村级组织运转经费、乡村振兴、农村清洁工程、东方红渠箱涵收购补偿款、国晶硅农田受损补偿、农林水事务支出、镇区污水收集管网、黑臭水体整治、站厕建设、志溪河高新区段堤防加固工程、林燕路建设、人居环境整治等项目完成绩效目标，取得良好效果。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体情况来看，我镇在2022年严格按照年初预算列支。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。所有项目按预算规划组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效自评和项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

项目绩效自评的对象为查违拆违、污水处理厂及基站运行维护、村级组织运转经费、乡村振兴、农村清洁工程、农村生活污水治理、农林水事务支出、镇区污水收集管网、志溪河高新区段堤防加固工程设计、人居环境整治项目，时间范围为2022年1月-12月。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）根据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2022年预算绩效自评工作的通知》的要求，我镇领导高度重视，成立谢林港镇绩效自评工作领导小组，由贺贝东镇长任组长，刘专任副组长，财政所及各项目相关负责人任成员，负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）贺贝东镇长组织自评工作领导小组召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，相关资料报送区财政局绩效评价监督科。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

3.分析评价

根据绩效自评资料,自评领导工作小组会同各站办所负责人对所有自评项目进行客观评价。

三、主要绩效及评价结论

2022年我镇在区工委、管委会的坚强领导下，在全体干职工的团结协作下取得了如下工作成效：

1.坚持产业兴镇不动摇，产业体系持续完善。重点项目稳步推进。我镇辖区今年的拆迁工作主要涉及北峰垸大堤加固、谢林港村高铁安置基地、谢林港公墓等20个项目，其中完成拆迁房屋拆迁116栋，项目拆迁金额达9967.8万元。完成了关山路项目、云雾山社区创新大厦项目等项目的征地和青苗清点，征地面积约532.84亩，征地青苗补偿约5916.93万元。立项争资成绩喜人。通过主动对接，加强汇报，多渠道获取争资立项信息，超额完成任务指标26%，共计347万元。农业产业稳步发展。全面落实粮食安全党政同责，今年完成粮食生产任务3.3万亩，粮食产量达1.3万吨以上，牢牢守住了粮食安全底线；并完成4500亩高标准农田建设，进一步筑牢粮食安全根基。特色产业蓬勃发展。完成北峰垸村2100亩国联水产稻虾共作基地建设及1000亩“稻+鲫”生态种养示范推广基地土地流转；培育壮大专业农机合作社2家，依托39户专业合作社、家庭农场、种粮大户流转地逾9000亩，其中931亩为无公害特色高效农业产业（谢林港村经济合作社种植的胶状鳞伞菌、云寨村的茭白等），带动发展适度规模经营农业种植面积1.8万亩，土地流转率90%以上，实现现代农业总产值2.12亿元。

2.坚持推动乡村振兴，城乡内涵面貌持续提升。人居环境提档升级。积极开展大清扫、大整治行动，全年参与人员达2000人次，农户房前屋后卫生整治120余次，发动人民群众投工投劳7500余人次；清理村内塘沟16处、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物8.5吨，清理农村生活垃圾54吨，疏浚下水道300余米，镇区拆除横幅600多条，铲除牛皮癣1000余处，拆除破旧广告牌50余块，修复镇区破损路面10余处，清溪村完成农户房前屋后环境整治65户，民居改造32栋，镇村面貌焕然一新，今年被评为“省级卫生乡镇”、“市级垃圾分类示范乡镇”；清溪村获评“中国美丽休闲乡村”、“省级文明村”、“省级卫生村”，北峰垸村获评“省级卫生村”，云雾山社区获评“市级卫生社区”，谢林港村，天猫村获评“市级卫生村”；玉皇庙村获评“市级美丽乡村”，谢林港村获评市级“六个一”美丽庭院示范村，乡村宜居水平不断提升。完成清塘水库、干村子水库、易家湾应急除险加固；对30口水塘小水源进行清淤扩容；对6800米城市自来水主管道进行改造；完成复兴安置基地土方工程招投标程序和楠木塘安置基地二期五栋的正负零以下基础工程建设；完成清溪村集中居住区生活污水治理工程建设；完成4户农村危房改造并已通过验收；完成了经营性自建房705栋，非经营性自建房9321栋数据排查工作。文旅品牌不断打响。用活“山乡巨变第一村”名片，大力发展红色乡村旅游，打造“红色+生态农业”、“红色+培训研学”等模式，带动乡村现代农业、特色种养业等产业发展，着力与文学文化、红色教育、乡村民宿、观光农业等产业协同共进、融合发展，助推乡村产业兴旺。作协在益系列活动、政协“山乡新巨变共享新洞庭”等重大活动成功举办，预计今年游客人数突破100万人，景区内活跃农家乐30余家，农家摊点40余家，带动就业500人，实现年产值7000万元，纯收益达2500万元，清溪品牌形象日益凸显，形势更为喜人。

3.坚持加强党的建设，持续增强基层组织根基。严格落实“第一议题”制度。始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持每周召开1次党政班子联席会议、每月1次党委理论中心组学习会，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动习近平总书记重要讲话和重要指示精神落地生根、结出硕果。加强党建引领作用。在益阳市率先推广“党群连心网”基层网格管理模式，现已基本形成“力量下沉在网格、信息聚集在网格、矛盾化解在网格，服务落实在网格”的工作格局；对村（社区）组织活动场所挂牌进行了清理规范；成立了镇乡村人才振兴工作领导小组，制定镇乡村人才振兴规划方案，聚力人才队伍建设。强化工作效能建设。今年以来，组织开展典型案例警示教育3场，干部作风和精气神进一步提振。重点对财务制度、公务接待制度、“三重一大”、镇务、村务公开制度、村“一事一议”议事制度、干部述职述廉等制度的落实进行监督。其中，开展党史学习督查2次，创文工作督查60多次，疫情防控及疫苗接种督查12次，人居环境整治督查5次，防溺水督查5次。

4.坚持统筹发展和安全，安全稳定局面持续巩固。全力抓安全稳定。全面开展安全大排查大整治行动560次，发现安全隐患421处，整改率达98%；推进交通问题顽瘴痼疾整治行动及“戴帽行动”，共开展集中整治20余次，加大对交通安全及戴帽行动的宣传力度，稳步推进道交安APP劝导日志，完成农村公路的整修和修补；2021年以来，各村（社区）确定了5－10名巡逻队员，并成立了30人左右的森林防灭火应急队，全镇136处重点部位均安排了专人开展定期巡查，实现森林防灭火零火情；实行领导包案13件，解决历史遗留信访案件9宗，打赢了党的二十大安保维稳仗。全力抓生态环保。完成污染防治攻坚夏季攻势的各项任务，大环保整治巡查力度，为打好蓝天、碧水、净土保卫战提供后盾。全力抓好社会保障工作。全年共发放城乡低保资金138.75万元，建立困境儿童台帐，分散供养特困、孤儿和事实无人抚养儿童，对遭遇突发性、临时性、紧迫性等急难问题的生活困难群众245户救助27.53万元，全部实行资金直达个人一卡通账户；发放高龄津贴3.16万元，残疾人“两补”资金40.04万元。全力抓常态化疫情防控。2022年以来，全镇有效排查了黄码1552人，红码437人，并做好跟踪与管控；完成邓石桥高速健康服务站的业务指导及疫情防控物资的保障服务；完成60－79周岁人群疫苗接种率94.5%，80周及岁以上人群疫苗接种接种率75.3%。

四、存在的问题

我镇2022年预算项目绩效均按绩效目标执行完成，无偏离绩效目标的情况出现。

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