2022年度
益阳高新区管委会办公室
部门决算
目录
第一部分 益阳高新区管委会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳高新区管委会办公室
单位概况
一、 部门职责
1．管委会主要职能。
（1）贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
（2）编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。
（3）按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。
（4）负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
（5）负责益阳高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报益阳高新区有关人员出国（境）事项。
（6）负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。
（7）负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理，负责协调益阳高新的教育事务。
（8）负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。
（9）根据授权，负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。
（10）承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。
2.办公室主要职能
（1）负责对区属部门单位的综合协调。
（2）负责文秘、信息、督查、档案、保密、政务公开、公车改革与管理，会务、后勤保障等工作。
（3）负责工委中心组学习组织工作；拟定工委、管委会内部规章制度；重要文稿的起草和综合调研工作。
（4）负责宣传思想政治、意识形态和外事、网信、台办等工作。
（5）负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。
（6）负责园区产业发展和产业政策研究。
（7）负责小康社会、深化改革、为民办实事等专项的联络协调工作。
（8）负责工委、管委会热线值班工作。
（9）负责机关财务工作；承担区机关党委日常管理工作。
（10）负责机关后勤事务的管理、保障、服务和安全保卫工作。
（11）负责依法治区、依法行政、统筹规划立法、组织规章起草及解释、规范性文件审核备案及清理、政府法律顾问、园区招商合同及其他合同把关、承办行政复议及行政应诉案件，对工委、管委会重大决策出具法律意见。
（12）牵头负责巡视巡察整改工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置本部门为一级预算单位。部门下设文电科、宣传科、后勤接待科、法务科、政研室、督查室等。
（二）决算单位构成。益阳高新区管委会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区管委会办公室、审计分局和人社分局。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,447.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,780.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
435.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,324.19 |
|
八、其他收入 |
8 |
26.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
217.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
435.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
111.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
39.89 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,908.19 |
本年支出合计 |
58 |
5,908.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,908.19 |
总计 |
62 |
5,908.19 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
5,908.19 |
5,882.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,780.04 |
3,779.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,354.83 |
3,354.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,026.61 |
2,026.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
436.92 |
436.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
141.30 |
141.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
390.04 |
390.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
347.15 |
347.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34.77 |
34.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,324.19 |
1,322.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
647.00 |
647.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
647.00 |
647.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
677.19 |
675.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
675.19 |
675.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.08 |
199.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.63 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
24.01 |
24.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.63 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.63 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
435.00 |
435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
435.00 |
435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
435.00 |
435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
39.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
39.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
39.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5,908.19 |
2,699.46 |
3,208.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,780.04 |
2,348.43 |
1,431.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,354.83 |
2,003.35 |
1,351.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,026.61 |
1,665.05 |
361.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
436.92 |
32.80 |
404.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
750.00 |
289.05 |
460.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
141.30 |
16.46 |
124.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
390.04 |
329.39 |
60.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
347.15 |
286.51 |
60.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.77 |
15.29 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34.77 |
15.29 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,324.19 |
3.89 |
1,320.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
647.00 |
1.89 |
645.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
647.00 |
1.89 |
645.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
677.19 |
2.00 |
675.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
675.19 |
0.00 |
675.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.08 |
199.10 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
24.01 |
6.03 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
2.02 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.99 |
109.99 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
39.89 |
33.89 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
39.89 |
33.89 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
39.89 |
33.89 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,447.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,779.64 |
3,779.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
435.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,322.19 |
1,322.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
199.45 |
199.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
435.00 |
0.00 |
435.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,882.16 |
本年支出合计 |
59 |
5,882.16 |
5,447.16 |
435.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,882.16 |
总计 |
64 |
5,882.16 |
5,447.16 |
435.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,447.16 |
2,675.28 |
2,771.88 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,779.64 |
2,348.03 |
1,431.60 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,354.83 |
2,003.35 |
1,351.48 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,026.61 |
1,665.05 |
361.56 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
436.92 |
32.80 |
404.12 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
750.00 |
289.05 |
460.95 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
141.30 |
16.46 |
124.84 |
||
|
20108 |
审计事务 |
390.04 |
329.39 |
60.65 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
347.15 |
286.51 |
60.65 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.77 |
15.29 |
19.48 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34.77 |
15.29 |
19.48 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,322.19 |
1.89 |
1,320.30 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
647.00 |
1.89 |
645.11 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
647.00 |
1.89 |
645.11 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
675.19 |
0.00 |
675.19 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
675.19 |
0.00 |
675.19 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.45 |
181.47 |
17.98 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
24.01 |
6.03 |
17.98 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
2.02 |
17.98 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.99 |
109.99 |
2.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,374.25 |
302 |
商品和服务支出 |
1,071.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
229.30 |
30201 |
办公费 |
59.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
219.98 |
30202 |
印刷费 |
77.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
209.12 |
310 |
资本性支出 |
95.75 |
|
30106 |
伙食补助费 |
320.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
485.31 |
30205 |
水费 |
1.39 |
31002 |
办公设备购置 |
14.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7.13 |
31003 |
专用设备购置 |
10.81 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
70.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
18.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
118.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
35.63 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
26.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.02 |
30215 |
会议费 |
19.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
130.97 |
30217 |
公务接待费 |
155.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
1.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
263.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
25.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19.38 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
57.07 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
80.61 |
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人员经费合计 |
1,508.27 |
公用经费合计 |
1,167.01 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0.00 |
435.00 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
435.00 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
435.00 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
435.00 |
435.00 |
4.15 |
430.85 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
248.83 |
0.00 |
93.03 |
35.96 |
57.07 |
155.80 |
248.83 |
0.00 |
93.03 |
35.96 |
57.07 |
155.80 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5908.19万元。与上年相比，增加1041.49万元，增长21.4%，主要原因是：
1、管委会办公室本年新增区创文专项工作任务后，从区城管执法局本年预算中划转了创文专项预算经费718万元；
2、新增了新春走基层、新山乡巨变工作经费、清溪片区气氛营造及非遗项目服务经费、天意木国重大接待及疫情防控扶持经费、“新山乡巨变、开卷有益”视频大赛宣传经费等301.36万元；
3、其他收入比上年增加22.13万元，主要是发放了女职工生育津贴、补发住房公积金等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5908.19万元，其中：财政拨款收入5882.16万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.03万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5908.19万元，其中：基本支出2699.46万元，占45.69%；项目支出3208.73万元，占54.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5882.16万元，与上年相比，增加1019.37万元,增长20.96%，主要是因为：
1、管委会办公室本年新增区创文专项工作任务后，从区城管执法局本年预算中划转了创文专项预算经费718万元；
2、新增了新春走基层、新山乡巨变工作经费、清溪片区气氛营造及非遗项目服务经费、天意木国重大接待及疫情防控扶持经费、“新山乡巨变、开卷有益”视频大赛宣传经费等301.36万元；
3、其他收入比上年增加22.13万元，主要是发放了女职工生育津贴、补发住房公积金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5447.16万元，占本年支出合计的92.19%，与上年相比，财政拨款支出增加589.34万元，增长12.13%，主要是因为：
1、管委会办公室本年新增区创文专项工作任务后，从区城管执法局本年预算中划转了创文专项预算经费718万元；
2、新增了新春走基层、新山乡巨变工作经费、清溪片区气氛营造及非遗项目服务经费、天意木国重大接待及疫情防控扶持经费、“新山乡巨变、开卷有益”视频大赛宣传经费等301.36万元；
3、其他收入比上年增加22.13万元，主要是发放了女职工生育津贴、补发住房公积金等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5447.16万元。主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出3779.64万元，占69.39%；
2、文化旅游体育与传媒支出1322.19万元，占24.27%；
3、社会保障和就业支出199.45万元，占3.66%；
4、住房保障支出111.99万元，占2.06%;
5、其他支出33.89万元，占0.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出预算为5447.16万元（年初预算为4074.5万元，年中追加预算1372.66万元），支出决算为5447.16万元，完成部门预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
部门预算为2026.62万元，支出决算为2026.62万元，完成年初预算的100%，主要用于政府办公厅及相关机构事务中人员及运行等事务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。
部门预算为436.92万元，支出决算为436.92万元，完成年初预算的100%，主要用于政府办公厅及相关机构法律、设备购置、信息化平台等事务支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）机关服务（项）。
部门预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%，主要用于政府办公厅及相关机关后勤服务运行等事务支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。
部门预算为141.3万元，支出决算为141.3万元，完成年度预算的100%，主要用于政府办公厅及相关机构行政宣传等事务支出。
5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。
部门预算为42.88万元，支出决算为42.88万元，完成年度预算的100%，主要用于政府办公厅及相关机构审计事务等运行支出。
6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。
部门预算为347.15万元，支出决算为347.15万元，完成年度预算的100%，主要用于政府办公厅及相关机构专项审计业务等支出。
7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
部门预算为34.77万元，支出决算为34.77万元，完成年度预算的100%，主要用于机关基层党组织开展工作及活动支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
部门预算为647万元，支出决算为647万元，完成年度预算的100%，主要用于清溪片区工作费用、创文经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
部门预算为675.19万元，支出决算为675.19万元，完成年度预算的100%，主要用于清溪片区工作费用、创文经费。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
部门预算为38.98万元，支出决算为38.98万元，完成年度预算的100%，主要用于人力资源和社会保障管理事务的行政运行支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。
部门预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年度预算的100%，主要用于人力资源和社会保障管理事务的机关服务支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
部门预算为130.65万元，支出决算为130.65万元，完成年度预算的100%。主要用于离退休干部人员经费支出。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
部门预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年度预算的100%。主要用于人社分局就业补助等支出。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
部门预算20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。主要用于人社分局就业补助等支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
部门预算111.99万元，支出决算为111.99元，完成年度预算的100%，主要用于机关干职工住房公积金支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
部门预算33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年度预算的100%，主要用于税控办、一园两中心日常办公费用等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2675.28万元，其中：
人员经费1508.27万元，占基本支出的56.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费1167.01万元，占基本支出的43.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为291.60万元，支出决算为248.83万元，完成预算的85.33%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我区全年无因公出国（境）事务安排及支出，与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为185.6万元，支出决算为155.8万元，完成预算的83.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强支出管理，缩减三公经费支出。与上年相比增加0.93万元，增加0.6%，增长的主要原因是加强招商引资接待。
公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为35.96万元，完成预算的71.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强支出管理，缩减三公经费支出，与上年相比减少14.02万元，减少28.05%,减少的主要原因是本年度购买车辆与上年度车系不同。
公务用车运行维护费支出预算为98万元，支出决算为57.07万元，完成预算的58.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强支出管理，缩减三公经费支出，与上年相比增加11.69万元，增长25.76%，增长的主要原因是车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算155.8万元，占62.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算93.03万元，占37.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为155.8万元，全年共接待来访团组662个、来宾6927人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.03万元，其中：公务用车购置费35.96万元，更新公务用车2辆，处置公车3辆。公务用车运行维护费57.07万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入435万元；年初结转和结余0万元；支出435万元，其中基本支出4.15万元，项目支出430.85万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为435万元，年中追加435万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增区创文专项工作任务后，本年预算中增加了创文专项预算经费
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1170.22万元，比上年决算数减少176.96万元，降低13.14%。主要原因是：加强了经费管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费19.21万元，主要用于
1、召开招商引资会议3.07万元，人数192人，内容主要为会商引资；
2、创文办召开系列会议5.53万元，人数346人，人数内容为益阳高新区创建全国文明城市工作推进会议、高新区创建全国文明城市工作培训会议、创文工作调度会议等；
3、益阳高新区党工委会议、党史学习会议、高新区清溪景区工作调度会议、审计整改会议益阳高新区经济运行调度会议等10.61万元，人数663人。
2022年本部门开支培训费7.95万元，主要用于：
1、党史教育培训0.5万元，人数32人；
2、开展人社分局企业培训2.8万元，人数182人；
3、开展审计分局事业单位教育培训等0.27万元，人数15人；
4、税控办学习培训2.6万元，人数110人；
5、高新区行政执法培训1.5万元，人数38人等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额211.36万元，其中：政府采购货物支出211.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额211.36万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
管委会年度绩效指标：强化先进制造这个牵引，厚植现代产业体系新动能。一是做强产业发展生力军。二是推进产业集群式发展。三是提升产业数字化水平。四是创建制造业高质量发展示范区。聚焦创新驱动这个核心，锻造科技成果转化新引擎。突出营商环境这个重点，焕发五好园区建设新气象。坚持改革开放这个关键，打造区域投资兴业新高地。夯实产城融合这个基础，提升中心城区发展新能级。擦亮绿色发展这个底色，探索低碳园区实践新路径。用好山乡巨变这张名片，绘就乡村全面振兴新画卷。守牢安全稳定这个底线，构建共建共治共享新格局。效益指标完成情况：地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长12%以上，地方一般公共预算收入增长8%以上，规模工业增加值增长10%以上，其他主要经济指标高于全市平均水平1-1.5个百分点。
管委会办公室年度绩效指标：围绕工委、管委会总体工作思路，突出高新区主责主业，树立“争先进、创一流”工作目标，贯彻“规范、精细、高效”服务理念，破难题，补短板，发挥管委会办公室牵头揽总作用，确保机关各项工作有序开展。主要做好以下几个方面的工作：一是精心办文办会：完善机关文电管理办法，认真组织会议会务，加强保密机要管理，进一步推行无纸化办公；二是全力参谋辅政：提高文稿服务质量，认真开展专题调研活动，做好党委（政务）信息工作，强化综合协调督查；三是扩大园区宣传：进一步推进区级融媒体中心建设，加强对外形象宣传、把握正确的舆论导向、做好信息公开，扎实开展“喜迎二十大”系列主题活动和理论宣讲、文艺创作工作；四是加强精神文明建设：建设区级新时代文明实践中心，加强文明创建、文明实践、文明培育；五是夯实基础工作：强化政务值班与热线服务，加强档案数字化管理，坚持推进依法治区；六是完成上级部署的专项任务：全面深化改革、外事对台、人大代表建议、政协委员提案办理和重点民生实事工程；七是增强后勤保障：加强机关管理，抓实“以园区为家”工作，搞好行政后勤工作，完成上级及园区重大商务、政务接待，加强机关办公用房和公务车辆管理，扎实做好机关财务工作，切实做好机关公共机构节能管理，进一步做好疫情防控有关工作。地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长12%以上，地方一般公共预算收入增长8%以上，规模工业增加值增长10%以上，其他主要经济指标高于全市平均水平1-1.5个百分点。
（二）存在的问题及原因分析
2022年管委会办公室整体支出绩效工作圆满完成。但今后仍需进一步提高专项资金预算管理水平，结合财力状况、紧急重要程度、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务、支出标准及项目准备情况，加强支出规划的计划性和预见性，不断优化支出结构，聚焦重要战略、重点工作和重大项目，形成重点工作、部门职责引领预算支出的导向，不断提高财政资源配置效率。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。