2022年度
益阳高新区经济合作局
部门决算
目录
第一部分 益阳高新区经济合作局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳高新区经济合作局
单位概况
一、 部门职责
益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局（以下简称经济合作局）主要职责：为益阳高新区管委会的副处级内设机构，主要负责全区招商引资政策措施和实施办法的起草；负责对外招商活动的组织，招商项目开发、包装、发布等工作；负责全区内、外资金和项目引进以及项目引进过程中的咨询、协调、服务工作；负责归口管理全区项目招商、洽谈、签约、合同履约管理；负责已签约项目的跟踪、协调和监督；负责对接市商务局的相关工作。
中南电子商务产业园管理办公室是归口经济合作局管理的正科级机构，2019年7月由市编办批复将中南电子商务产业园管理办公室更名为中南科技创新产业园管理办公室。主要职责是：负责科创园范围内的项目招商、服务及履约管理；负责制定电子商务产业发展规划；负责做好国家电子商务示范基地、中国青年创业社区、湖南省服务外包示范基地、湖南省创新创业示范基地等国家、省市已授牌基地的检查、考核、复评等工作；负责牵头做好58众创、益阳青年创新创业孵化基地、中开院智慧能源孵化基地等三家运营单位的考核；负责向上级申报电子商务项目及资金监管；负责科创园范围内安全生产的监管。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置本部门为一级预算单位。
（二）决算单位构成。经济合作局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：经济合作局(含中南电子商务产业园管理办公室)部门决算。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
29,754.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
877.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40,161.32 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
397.40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
11.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
16.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
40,183.99 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
26,293.20 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
2,127.25 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
28.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
69,932.36 |
本年支出合计 |
58 |
69,932.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
69,932.36 |
总计 |
62 |
69,932.36 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
69,932.36 |
69,915.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.90 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.31 |
877.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
747.16 |
747.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
163.53 |
163.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011303 |
机关服务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
443.11 |
443.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
137.13 |
137.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
397.40 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
397.40 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
397.40 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.24 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.24 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.24 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40,183.99 |
40,174.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40,155.82 |
40,155.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,990.25 |
3,990.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
36,165.57 |
36,165.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
26,293.20 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
26,293.20 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
26,293.20 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,127.25 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2,127.25 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2,127.25 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
69,932.36 |
365.87 |
69,566.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.31 |
329.67 |
547.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
747.16 |
199.51 |
547.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
163.53 |
156.84 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011303 |
机关服务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
443.11 |
39.28 |
403.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
137.13 |
0.00 |
137.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
397.40 |
0.00 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
397.40 |
0.00 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
397.40 |
0.00 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40,183.99 |
0.00 |
40,183.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40,155.82 |
0.00 |
40,155.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,990.25 |
0.00 |
3,990.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
36,165.57 |
0.00 |
36,165.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
26,293.20 |
0.00 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
26,293.20 |
0.00 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
26,293.20 |
0.00 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,127.25 |
0.00 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2,127.25 |
0.00 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2,127.25 |
0.00 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,754.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
877.31 |
877.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40,161.32 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
397.40 |
397.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
40,174.32 |
13.00 |
40,161.32 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
26,293.20 |
26,293.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
2,127.25 |
2,127.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
69,915.45 |
本年支出合计 |
59 |
69,915.45 |
29,754.13 |
40,161.32 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
69,915.45 |
总计 |
64 |
69,915.45 |
29,754.13 |
40,161.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
29,754.13 |
358.64 |
29,395.50 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.31 |
329.67 |
547.65 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
129.29 |
129.29 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
747.16 |
199.51 |
547.65 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
163.53 |
156.84 |
6.69 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
||
|
2011303 |
机关服务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
443.11 |
39.28 |
403.83 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
137.13 |
0.00 |
137.13 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
397.40 |
0.00 |
397.40 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
397.40 |
0.00 |
397.40 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
397.40 |
0.00 |
397.40 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
26,293.20 |
0.00 |
26,293.20 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
26,293.20 |
0.00 |
26,293.20 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
26,293.20 |
0.00 |
26,293.20 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,127.25 |
0.00 |
2,127.25 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2,127.25 |
0.00 |
2,127.25 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2,127.25 |
0.00 |
2,127.25 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
259.32 |
302 |
商品和服务支出 |
95.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
47.04 |
30201 |
办公费 |
15.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.53 |
30202 |
印刷费 |
9.65 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.66 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
129.56 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
3.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
18.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.10 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.69 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
259.32 |
公用经费合计 |
99.32 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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3 |
4 |
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6 |
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合计 |
0.00 |
40,161.32 |
40,161.32 |
0.00 |
40,161.32 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
40,161.32 |
40,161.32 |
0.00 |
40,161.32 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
40,155.82 |
40,155.82 |
0.00 |
40,155.82 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,990.25 |
3,990.25 |
0.00 |
3,990.25 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
36,165.57 |
36,165.57 |
0.00 |
36,165.57 |
0.00 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳高新技术产业开发区管理委员会经济合作局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.98 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计69,932.36万元。与上年相比，减少11113.36万元，减少13.71%，主要是因为减少了科创园孵化平台运营经费、外贸促进发展企业扶持资金等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计69,932.36万元，其中：财政拨款收入69,915.46万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.9万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计69,932.36万元，其中：基本支出365.87万元，占0.52%；项目支出69,566.49万元，占99.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计69915.46万元，与上年相比，减少11129.71万元,减少13.73%，主要是因为减少了科创园孵化平台运营经费、外贸促进发展企业扶持资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出29,754.13万元，占本年支出合计的42.54%，与上年相比，财政拨款支出减少1253.04万元，减少4.04%，主要是因为减少了科创园孵化平台运营经费、外贸促进发展企业扶持资金等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出29,754.13万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出877.31万元，占2.95%；
科学技术支出397.40万元，占1.34%；
文化旅游体育与传媒支出11.00万元，占0.04%；
城乡社区支出13.00万元，占0.04%；
农林水支出6.00万元，占0.02%；
资源勘探工业信息等支出26,293.20万元，占88.37%；
商业服务业等支出2,127.25万元，占7.15%；
住房保障支出28.97万元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为32812.97万元，支出决算数为29754.13万元，完成年初预算的90.68%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.27万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的10180.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算128.02万元。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为176.94万元，支出决算为163.53万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的10.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的64.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为200万元，支出决算为443.11万元，完成年初预算221.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算243.11万元。
6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为237.13元，支出决算为137.13万元，完成年初预算的57.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为1.76万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的48.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简党员活动开支。
8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为1100万元，支出决算为397.4万元，完成年初预算的36.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：企业科创平台运营进度放缓，相关经费推迟或者暂缓拨付。
9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为15.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费由组工局统一缴纳。
10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为7.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由组工局统一缴纳。
11、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。
年初预算为11.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗事业单位医疗由组工局统一缴纳。
12、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。
年初预算为5.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗事业单位医疗由组工局统一缴纳。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算11万元。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为28000万元，支出决算为26,293.20万元，完成年初预算93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照企业建设进度，把控扶持资金。
17、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为3000万元，支出决算为2127.25万元，完成年初预算70.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制外贸促进扶持资金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.6万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的213.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加15.37万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出358.64万元，其中：
人员经费259.32万元，占基本支出的72.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费99.32万元，占基本支出的27.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出全面预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控公务接待支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.12%,减少（增长）的主要原因是严格把控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变动。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.98万元，全年共接待来访团组48个、来宾419人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
4、公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入40,161.32万元；年初结转和结余0万元；支出40,161.32万元，其中基本支出0万元，项目支出40,161.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3,990.25万元，年中追加预算3,990.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目建设扶持资金。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为38600万元，支出决算为36,165.57万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目建设扶持资金在征地和拆迁补偿支出中支出。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，年中追加预算5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加农贸市场环境卫生奖补经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出99.32万元，比上年决算数减少160.45万元，减少63.98%。主要原因是：加强支出管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.49万元，用于召开招商项目洽谈会议等，会议累计召开19次，人数300人；开支培训费0.51万元，用于开展网络安全培训、事业单位人员培训等，人数10人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）招商引资工作指标。1-12月，全区新签约项目48个，完成全年目标的109.09%；新开工项目46个，完成全年目标的115%；新投产项目46个，完成全年目标的115%。其中，引进三类500强企业投资产业项目3个，引进10亿元以上重大产业项目3个，引进湘商回归项目16个。全年到位省外境内资金146.7亿元，完成全年目标133亿元的110%；到位域外省内资金15.4亿元，完成全年目标13.2亿元的117%。
（2）开放型经济工作指标。1-12月，实现外贸进出口额约81亿元，完成全年目标100.6亿元的81%；到位外商直接投资1541万美元，完成全年目标2150万美元的71.7%；完成对外承包工程和劳务合作617.57万美元，完成全年目标608.3万美元的101.52%。
（3）商贸社零工作指标。1-12月，预计实现社会消费品零售额130亿元，完成全年目标127亿元的102.36%；新增批零住餐限上企业12家，增幅33.33%。
（二）存在的问题及原因分析
目前，我区招商引资和开放型经济工作主要面临以下困难与问题。一是后疫情时代经济复苏需克服的大环境困难仍较多。大部分企业仍将面临一段时间内原材料价格上涨、运输成本上涨、市场订单减少等外部困难，市场主体信心恢复仍需一段时间。二是投资要素保障能力仍然有待加强。园区工业储备用地、周转用地存量非常有限，标准化厂房及产业配套用房相对紧张，路网等基础配套设施还欠完善，园区承接能力有待进一步提升。三是低效项目清退难度较大，腾退办法不多。在稳经济大盘、保市场主体的大背景下，低效项目协商清退方式难度较大。四是项目落地和推进机制仍有待进一步健全完善。需从科学评审决策、快速落地推进角度，进一步解放思想，进一步完善和健全项目落地、推进机制，确保快响应、快落地。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。